佛山市国家税务局
填表说明：
【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：201206
【序号】由4位流水号构成（如0001、0002、?），序号要与申报退税的资料装订顺序保持一致。
【所属期标识】含义：该笔记录的所属年度，规则：一般根据记账时间确定，不一定与“所属期”一致。
【服务合同号】“研发、设计合同号”栏，填写与境外单位签订的研发、设计合同号。 【收款日期】“收款时间”栏填写收取营业款的时间。
【收款凭证号】“收款凭证号”栏，填写银行收取款项的凭证号。
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【人民币收款额】“收款金额（折人民币）”栏，填写该收款凭证上所列的收款金额人民币金额，以其他币种结算的填写折算人民币金额。
【收款银行名称】“收款银行名称”栏，填写收取该款项的银行全称。 【付款单位名称】“付款单位名称”栏，填写支付该款项的单位全称。
【所在国家代码】“付款单位所在国家（地区）”栏，填写支付该款项的单位所在的国家或地区。
【付款银行名称】“付款银行名称”栏，填写支付该款项的银行全称。
【美元累计款】“累计已收营业款（折美元）”，为累计前期已申报的已收营业款美元金额，以其他币种结算的填写折算美元金额。
【人民币累计款】“累计已收营业款（折人民币）”，为累计前期已申报的已收营业款人民币金额，以其他币种结算的填写折算人民币金额。
6.国内免税原材申请录入
打开菜单“基础数据采集?其他退（免）税业务明细录入?国内免税原材申请录入”，如下图。
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填表说明：
【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：201207 【序号】规则：4位流水号，如：0001、0002...
【免抵退税抵减】“免抵退税抵减”等于“原材料价格”ד退税率”/ 100 【不予抵扣抵减】“不予抵扣抵减”等于“原材料价格”×（“征税率”-“退税率”）/ 100
（二）生成免抵退税预申报数据
注意：申报系统升级后，对申报数据进行了整合，预申报时不再只申报明细数据，需同时生成汇总表相关数据后才能进行预申报。因此，在新版的申报系统，企业进行免抵退税预申报的操作包括：数据一致性检查、确认明细申报数据、免抵退税汇总数据录入、生成免抵退申报数据。 1.数据一致性检查
打开菜单“申报数据处理?数据一致性检查”，对明细申报数据进行一致性检查，如下图。
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2.确认明细申报数据
数据一致性检查通过后，打开菜单“免抵退税申报?确认明细申报数据”，对明细申报数据进行确认，如下图：
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输入申报所属期，单击“确定”按钮，按系统提示完成明细申报数据的确认操作，如下图：
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