附件3
石油石化用化学剂产品质量认可现场评审评分表
被评审企业： 年 月 日 标准分 评审结果 项检查内容 评审记事 目 总计 单项 单项 总计 1. 具有足够的、配套的生产设备和批量生产能力 20 13 45 5 5 2 设备与3. 技术人员的配备满足生产要求，并能在现场技指导生产 术4. 检验人员经过适当培训，持证上岗 资源 5. 生产现场清洁整齐，并有安全防护措施，做到文明生产 1. 根据企业实际编制了质量手册或其它质量管理体系文件；质量管理体系的内容满足质量管理的需要 2. 按技术标准配备足够的检验仪器设备，能保证原材料入厂、生产过程控制和成品出厂检验的需要 质量2. 严格执行质量管理体系的有关规定，各种质管量体系运行记录齐全 理3. 收集并保存与本企业产品有关的必要信息，体如：国家和地方的法律法规、行业的要求和系 规定，国家及行业标准等。做到及时更新，保证这些文件现行有效 20 5 3 3 1
4. 在本企业的产品没有国家标准或行业标准时，应制定企业标准；企业标准可操作性强，技术指标不能低于同类产品的行业标准要求；为现行有效版本 5. 对质量文件进行持续的修改和完善。质量文件的修改有说明和记录 7 2 1. 对原材料实行进货检验制度。检验记录完整，有可追溯性。对不能进行入库检验的原材料可实行供应厂商确认制度。对供应厂商的确认应有证实的资料，并履行相应的手续 2. 对现场生产过程进行监视和指导，必要时应有作业指导书，生产过程要有记录 2 2 产3. 对影响产品质量的过程和中间产品，应进行品监视和控制。用于过程控制和中间产品检验过的设备和设施，安放位置合理，能监视检验程实施的有效性。监视和检验有记录 控4. 确保最终产品得到检验，批准放行应履行相制 应的手续。产品出厂必须有规范的出厂检验 报告和出厂检验合格证。检验原始记录要归档保存 5. 用于生产和产品质量检验的仪器仪表及其它计量器具应按规定进行检定、校验，并在有效期内使用。保证其量值可靠，并能溯源到国家基准 6. 产品包装符合化工产品包装的要求，能起到产品防护作用。包装上的标识标注清晰、内容完整 30 6 10 2 6 2
7. 库存产品堆放整齐，有适宜的防护措施，有明显的产品标识和状态标识 1. 建立了与用户沟通的渠道。注意收集用户的反馈意见。对用户的抱怨或申诉，有处理方法、处理结果和处理记录 2 2 1 1 1 用户满发生抽检不合意3. 近三年来有关部门抽检合格。格时，及时进行整改，并在半年之内向有关度 部门提出复查申请 4. 跟踪本企业销售的产品使用情况。对跟踪过程中发现的产品缺陷进行改进。跟踪结果有记录 2. 收集并保存用户、质检机构及其它有关部门的检验报告。出现用户验收检验不合格时，制定相应的纠正措施，并实施纠正。验证纠正结果，并有记录 5
评审结果 综 合 得 分：
需要整改的问题：（以条款形式写明）
考 核 意 见：
评审组长： 评审组成员：
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附件4
产品质量检验机构名单
（一）石油工业油田化学剂质量监督检验中心； （二）石油工业油井水泥及外加剂质量监督检验中心； （三）石油工业原油及石油产品质量监督检验中心； （四）石油工业入井流体质量监督检验中心； （五）大港油田集团检测评价中心；
（六）川庆钻探工程公司安全环保质量监督检测研究院； （七）渤海钻探工程公司钻井液及材料质量监督检验站； （八）大庆石油管理局钻井工程技术研究院油水井封固材料检测试验中心；
（九）川庆钻探工程公司工程技术研究院压裂酸化研究所；
（十）西南油气田分公司天然气研究院气田开发化学实验室；
（十一）国家合成橡胶质量监督检验中心； （十二）其他有关产品质量检验机构。