创建供应商账户
设置
2.2供应商合并
操作
路径：采购>供应来源>供应商合并
选择要转账到新供应商和地点的发票，有以下三种选项：全部、未付、无。如果要为相同供应商合并供应商地点，则要在“原供应商名称”和“目标供应商”中输入相同的供应商。如果需要合并两个供应商至目标供应商地点，则不勾选“复制地点”；如果以原供应商地点作为合并后的地点，则勾选“复制地点”，此时目标供应商的地点则不可填。
如果选择 PO，那么所有采购订单信息将传送至新供应商。单击“合并”按钮，采购系统会提交请求以便运行供应商合并程序
2.3合并供应商列表
概念
通过合并供应商列表，可以指导企业采购物料或商品时有针对性地进行采购，以达到降低采购成本的作用
三、请购
3.1采购请购
操作
路径：采购>申请>申请
步骤1：在如下图所示的对话框中输入编号（若为自动生成则不用输入）、类型（为采购申请）、申请行的类型、物料、单位、数量、价格、需要日期等相关信息。
步骤2：输入目的地类型，费用：货物被送达费用地点的申请人，目标子库存不适用此选项；库存：货到入库；车间：货物被送达由在制品管理系统定义的外协加工工序。对于外协加工物料，采购管理系统将使用此选项。
步骤3：分配账户，单击“分配”按钮，出现如下图所示的对话框。输入分配数量，多项分配数量之和必须等于申请行数量。“目录”按钮的作用
截图：
采购申请按采购物料供应来源的不同可以分两大类：“采购申请”（外购），指从外部供应商处获取物料；“内部申请”指内部存在组织处获取物料。每一种采购大类的采购申请行按“接收目的地类型”可分为“库存、费用、车间”三小类，具体取决于“行类型”定义的内在属性。来源的可选项有库存或供应商，库存对应于“内部申请”，外购对应于“采购申请”。
完成后点击“审批查看申请路径：
进入申请汇总，查找申请编号为hyb005的申请单。查看得申请单状态。
”按钮。
3.2内部请购
操作
四、询价
4.1询价单
概念
：询价单（RFQ，request for quotation）是买方用来向卖方要求提供报价的单据，实际工作中，通常先由买方制作询价单并通过书面或电子方式传输给相关供应商，然后由供应商直接在已收到的询价单上填写价格信息后反馈回买方。
操作：路径：采购>询价和报价单>询价
询价单类型可以分为以下三种：投标、目录、标准。标准询价单是最常用的询价单类型。状态可选值为处理中、有效、已关闭。“处理中”为询价单创建时的初始状态；“有效”表示询价单已完成且准备向供应商发送，系统仅能打印“有效”状态的询价单；