大庆农村商业银行 安全保卫内控评价考核管理办法
文件编号：ｇ[AB]2014--015
编制部门： 安全保卫部 版 次 号： A/0 生效日期：2015 年 1月1 日
目 录
修改记录...........................................................3 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章
总则.......................................................4 组织职责...................................................4 评价内容...................................................4 评价方法...................................................7 评价时间..................................................10
第六章 评价方式..........................................10 第七章 附则..........................................................................................10 附件：大庆农村商业银行安全保卫内控评价表..........................11
修改记录
版次号 A/0 生效日期 修改原因 体系文件A版 首次发布 编撰人
第一章 总 则
第一条 为规范和提高大庆农村商业银行（以下简称“本行”）各级机构安全保卫内部控制、管理水平，结合实际，制定本办法。
第二条 内控评价考核的目的，就是督促各分支机构管好本单位的“枪、弹、车、库、门、人”，抓好员工安全教育，促使各机构认真抓好安全保卫工作，落实好各项制度，确保安全无事故。
第二章 组织职责
第三条 总行安全保卫部负责《安全保卫内控评价》的考核工作，每半年对所辖网点进行一次考核，考核结果与各单位基础工资挂钩。
第四条 安全保卫内控评价考核管理办法实行百分制，90分（含）至100分为合格单位；80分（含）至89分为良好单位；79分以下为不合格单位。
第五条 内控评价结果与部门基础工资挂钩，内控评价等级为合格的，按照基础工资基数上浮5%执行；内控评价等级为良好的，执
行基础工资基数；内控评价等级为不合格的，按照基础工资基数下浮5%执行。
第三章 评价内容
第六条 否决项
一、发生盗抢、交通、火灾等重大事故（案件），造成人员伤亡的，实行“一票否决”，安保内控评价为“0”分；未造成人员伤亡的，扣50分 。
二、发生涉枪事件（案件）的，安保内控评价为“0”分。
第七条 打分项 分）
一、枪支弹药（共15分，10个评价点，每个评价点为1.5
1、严格执行枪支管理和使用规定；
2、双人管枪，枪弹分存保管； 3、枪支有枪证，持枪人员有持枪证； 4、枪支在标准枪柜中保管；
5、按规定办理枪支交接手续； 6、按规定及时擦拭保养枪支； 7、按规定标准配备子弹数量； 8、建立枪支档案并妥善保管
9、封存在各联社的枪支要在属地公安机关备案；
10、横向调配的枪支要在各地公安机关办理相应的调配手续。
二、金库安全（共15分，5个评价点，每个评价点为3分）