西安北星机电科贸有限责任公司 作业文件
库房管理制度 1、目的：
促进库房管理合理化、科学化、正规化。 2、范围
QB/BX-QW05-2010
凡本公司产品、材料的出入库和库房现场管理适用。 3、库房规定：
3.1 一般规定：
3.1.1 未经允许，严禁与库房业务无关人员进入。 3.1.2 库房内严禁烟火。
3.1.3库房配备相应的消防、防盗等安全设施。 3.1.4库房应整洁干净，货物摆放整洁有序。 3.1.5员工和私人物品未经允许不得存入库房。
3.1.6器材、货物的入库、出库均应办理相关手续，严禁无手续货物进、出库房。建立库存帐。
3.2 装卸规定：
采用人力装卸，所有货物均水平放置。大件货物放置层数最多3层，小件货物放置层数不得超过12层。 3.3 出入库规定： 3.2.1 入库
A．根据合同订单和日常业务需要的最低标准做必要储备而购入的所有货物办理入库手续。
B．为减少资金占用，货物积压和占用库房，一般用料原则上按合同需要采购，随即上货。
C．货物入库均应按名称、型号、规格、数量及外包装状况进行检查，确实无误方可办理 库手续入。
D．货物如有名称、型号、规格、数量不符时或损毁时，需抱请主告处理。 E．入库手续及入库单由库管员填写，由购货人或交货人签字，库管员签字，货物办
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理好手续后既转入正常库房管理。
F．库管员根据产品的入库单办理格、数量、时间、编号、入库单一式三份。第一联交入库人，第二联留存库房，第三联交财务。入库单按时间、编号每月汇集一次装订成册。以备核查。
3.3.2出库：
A．货物出库的原则是”先进先出”。
B．货物的出库必须有相应出库手续，一般依据经批准的出库凭证发放。发放后收人必须在出库凭证上签字。库管员及财务签字。
C．非合同销售清单除收物人、库管员、财务签字外，需副总签字，才可发放。 D．销售清单和出库凭证单均需填明货物名称、规格、型号、数量和时间、料单编号以及相关人员签字。出库凭证一式三份。第一联交生产计划，第二联库房留存，第三联交财务。出库单月按时间及编号汇集一次，装订成册，以备核查。
4、货物退货的规定：
4.1 由于要求的变化，原发物资不能满足要求而退换。故需办理退库。
4.2 退库货物应有完整的附件、说明书和包装。辅料应整理完好标明名称、型号、规格、数量才能办理退库手续。退库货物均需经生产计划人员确认合格。，
4.3 退库货物附件不完整，无说明书、包装或不合格者应上报生产部处置。 4.4 产品的退货应填写退库单，标明退库以便区别正常入库便于核算。
4.5 退库货物应冲减原领用货物量。退库货物、交货人，库管员交接完闭后，纳入正常库房管理。
5、产品的报废：
5.1产品的报废处理应有生产部、财务部和相关人员三人以上。鉴定确认后方可实施，产品的报废处理可分为降值处理。既拆卸零件挪做它用，销毁处理。 5.6 库存产品报废处理应及时调整相应帐卡。
5.7 报废处理的产品应有记录，包括名称、型号、规格、数量、报废处理的原因、确认及鉴定人员签字、鉴定结果、鉴定时间等。 6、库房标识管理的规定：
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库存的所有货物贴有明显标识、注明货物名称、型号、规格、入库时间、产地厂家等。标识填写应清楚、明白、正确无误。置于较容易看见之处。 7、库房盘点管理规定：
7.1 库存的器材按入库单和出库单、上帐、进卡、下帐、变卡等以保证帐卡三者相辅。 7.2 库存货物定期进行清查、盘点，每半年做一次库存盘点表。
7.3 经常检查货物设施是否正常。消防、安全、防盗等设施是否完好。及时发现隐患便安全解决。
7.4 库房货物的正常损坏与非正常损坏情况，随时或定期呈报主管以便有关部门配合修理处置。
7.5 库存盘点表一式三份。分别是抱总经理、财务主管及库房存查。 7.6 货物的退库、退换也要相应调整其帐物卡，三者应辅。
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部门质量目标 QB/BX-QW06-2010
1、目的
建立公司质量管理各层次目标，确保各部门落实管理体系的要求。 2、范围
公司内与质量管理体系有关的各部门的目标均适用。 3、职责
3.1管理者代表负责依据质量策划结果建立公司的总体目标。 3.2各部门负责按照体系和总目标要求提出本部门目标。 3.3办公室负责按照目标考核及管理评审要求对目标进行更改。 4、具体内容 4.1办公室
a)新进人员上岗培训合格率为100%，以当期新进人员培训合格次数与新进人员总数作为统计对象；
b)转岗人员上岗培训合格率为100%，以当期转岗人员培训合格次数与转岗人员总数作为统计对象；
c)现场文件差错率≤5%，以当期发现文件差错份数与文件总数为统计对象。 4.2销售部
a) 顾客满意度≥90分，以当期顾客满意度调查中相应的项目顾客打分平均分为统计对象；
b) 合同履约率为100%，以当期在质量、服务、交期方面履约的合同数与签订合同的总数作为统计对象；
c) 交期达成率≥90%，以当期产品按时交付的次数和总交付次数为统计对象。 4.3生产部
a) 产品一次检验合格率≥98%，以产品交付一次检验合格次数和产品交付检验总次数为统计对象；
b) 产品退货率 ≤5%，以顾客退货总金额数和产品销售总金额数为统计对象； c) 工序一次检验合格率≥98%，以半成品一次检验合格次数和半成品交付检验总次
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数为统计对象。
4.4技术部
a) 设计按照计划达成率100%，以按照计划完成设计的次数和设计总次数统计对象； b) 工艺文件的准确率100%，以工艺文件使用中发现的错误次数和工艺文件总数为统计对象；
4.5供应部
a) 物资检验合格率≥99%，以物资检验合格次数和采购总次数为统计对象； b) 供应商/外包方符合数为100%，以当期业务往来的供应商/外包方中评价合格的数量和总数为统计对象；
4.6质管部
a) 产品检验准确率100%，以产品检验中错误的次数和产品检验总次数为统计对象； b) 测量设备检定合格率为100%，以当期监视测量设备检定合格设备数和检定总设备数为统计对象。
4.7公司总质量目标
a)顾客满意度≥90分，以当期顾客满意度调查中顾客打分平均分为统计对象； b)产品一次交验合格率≥97%，以产品交付一次检验合格次数和产品交付检验总次数为统计对象；
c)合同履约率为100%，以当期在质量、服务、交期方面履约的合同数与签订合同的总数作为统计对象。
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