安全第一责任人每月主持召开3.2.2 一次安全分析例会，听取工作汇报，分析研究解决安全生产中存在的问题。 5 查阅月度安全分析会议记录。 1、月度安全分析会议记录 安全第一责任人亲自审定需要3.2.3 解决的“两措”计划。落实资金并及时检查和考核完成情况。 5 查阅两措计划（安措和反措）1、两措计划（安措和计划的批准书或有关会议纪要。 反措）计划的批准书或有关会议纪要。 “两措”没有按计划完成不得分；未审定或对完成情况缺少考核不得分；存在一般问题扣10%--40%。 部门根据本企业安全目标，制定3.2.4 安全生产目标及保障措施（安全目标有针对性、保证措施具有可操作性）。 5 查阅目标责任书及保证措施。 1、企业安全目标责任书 2、安全生产目标保障措施 无安全目标及保证措施不得分；内容不全或不结合实际扣10%--50%。 部门安全第一责任人认真组织开展“百日安全”活动和“安全3.2.5 生产月”活动，每月至少参加两次班组安全活动，抽查班组安全活动记录在案并提出要求。 5 查阅记录内容。 1、有关记录 无记录在案不得分；记录不全或不结合实际扣10%--50%。 部门制订有针对性的防止设备3.2.6 事故、障碍和人身伤害的措施。按要求完成上级和本单位检查中提出的整改项目。 10 查阅记录及现场检查。 无记录、整改措施未落实不得分；记录不全扣10%--50%。 6
1、运行日志 运行班组有以下安全记录：运行日志、交接班记录、设备缺陷记录、设备异动记录、不安全情况记录、安全活动记录事故预想记3.2.7 录、反事故演习记录、生产培训考核记录、设备定期轮换试验记录、系统图册；记录内容完整、准确、及时，图纸符合设备系统实际情况。 10 查阅运行班组台帐记录内容；现场询问值班员。 2、交接班记录 3、设备缺陷记录 4、设备异动记录 5、不安全情况记录 6、安全活动记录 7、事故预想记录 8、反事故演习记录 9、生产培训考核记录10、设备定期轮换试验记录 11、系统图册 记录弄虚作假不得分；少一种记录扣30%；存在问题扣10%--30%。 1、设备缺陷记录 检修班组有以下安全记录：设备缺陷记录、设备维护记录、设备3.2.8 台帐、设备系统图、检修技术记录、不安全情况记录、安全活动记录、生产培训考核记录；记录内容完整准确、及时。 10 查阅检修班组台帐内容，询问检修人员。 2、设备维护记录 3、设备台帐 4、设备系统图 5、检修技术记录 6、不安全情况记录 7、安全活动记录 8、生产培训考核记录 记录弄虚作假不得分；少一种记录扣30%；存在问题扣10%--30%。 3.2.9 是否严格执行电网调度规程、遵守调度纪律。 1、查阅事故通报 40 2、与电网调度部门核实事故通报情况 有严重违反调度纪律现象的不得分。 3.2.10 对主要保护功能的投退批准权限是否有严格的规定并严格执行。 30 1、检查运行和值长记录 2、现场检查保护的投入状况 1、运行和值长记录 现场检查中发现有没按规定随意退出主要保护的不得分。 7
每年是否重新审定一次电气工作票签发人、工作负责人、工作3.2.11 许可人的名单，并及时进行调整。上述人员名单是否书面公布，印发至各有关岗位。 10 1、现场查阅工作票相关人员的审定资料。 2、根据资料判断其人员调整的及时性和公布情况。 1、一次电气工作票签发人、工作负责人、工作许可人的名单的审定材料。 按完全符合要求、有书面公布名单，但审定未按时间进行、没有书面公布的名单或流于形式几种情况评分。 1、现场检查缺陷管理制度、缺陷管理制度是否健全，缺陷通3.2.12 知单填写、传递是否及时，缺陷能否及时处理。 10 判断其健全性。 2、现场检查缺陷通知单判断其填写、传递的及时性和缺陷的及时处理情况。 1、缺陷管理制度。 2、缺陷通知单。 根据管理制度的健全情况和执行情况评分。 是否有反事故措施计划和安全3.2.13 措施计划，是否做到项目、时间、负责人、费用四落实。 10 1、查阅有关措施计划及执行情况总结； 2、现场检查各项措施落实情况 1、反事故措施计划 2、安全措施计划 3、“两措”计划执行情况总结 无反事故措施计划和安全措施计划，不得分。项目、时间、负责人、费用不落实，不得分。其余按检查结果评分。 1、检查保证系统稳定运行的是否制定并落实保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故3.2.14 措施。发电厂现场运行规程是否符合四川电网调度管理规程的要求。 10 各项安全措施和反事故措施 2、检查发电厂现场运行规程判断其是否符合四川电网调度管理规程的要求 3、现检查措施执行情况、管理规程执行情况 1、保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故措施 2、运行规程 保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故措施不健全，每缺一项扣50%。发电厂运行规程不符合四川电网调度管理规程的要求，不得分。措施执行情况、管理规程执行情况视检查结果扣分。 3.3 安全管理制度和例行工作 305 8
1、安委会工作条例 2、安全投入保障制度 3、交通安全管理制企业必须制定完整的安全管理制度:1.安委会工作条例 2.安全投入保障制度 3. 交通安全管理制度 安全宣传教育与培训制度 4. 安全宣传教育与培训制度 5. 定期安全巡视检查制度 6.临时用工、外包工程安全管理制度 7.消防安全管理制度 8.劳动防护用品使用和管理制3.3.1 度 9.安全生产检查及事故隐患排查整改制度 10.重大危险源安全管理制度 11.安全生产会议管理制度 12.应急救援预案和应急体系管理制度 13.危险化学品管理制度 14.特种作业人员管理制度 15.生产安全事故报告和调查处理制度 16.安全文明生产考核制度 10 查阅制度及文本及内容。 度 安全宣传教育与培训制度 4、安全宣传教育与培训制度 5、定期安全巡视检查制度 6、临时用工、外包工程安全管理制度 7、消防安全管理制度 8、劳动防护用品使用和管理制度 9、安全生产检查及事故隐患排查整改制度 10、重大危险源安全管理制度 11、安全生产会议管理制度 12、应急救援预案和应急体系管理制度 13、危险化学品管理制度 14、特种作业人员管理制度 15、生产安全事故报告和调查处理制度 16、安全文明生产考核制度 差一项扣10%；制度内容不全或不结合实际扣10%--50%。 9
生产班组必备如下台帐和记录： 1． 生产设备台帐 2． 设备检修记录 3． 设备缺陷记录 4． 设备试验记录 5． 安全教育培训记录 6． 设备系统图、主要设备装3.3.2 配图 7． 安全工器具定期检验记录 8． 特殊工器具清册 9． 安全活动记录 10． 班长日志 11． 检修规程 12． 运行规程 13． 安全规程及考试成绩 10 查阅台帐、记录。 1、生产设备台帐 2、设备检修记录 3、设备缺陷记录 4、设备试验记录 5、安全教育培训记录 6、设备系统图、主要设备装配图 7、安全工器具定期检验记录 8、特殊工器具清册 9、安全活动记录 10、班长日志 11、检修规程 12、运行规程 13、安全规程及考试成绩 缺一项不得分；内容不结合实际扣10%--50%；执行不力扣10%--30%。 没有管理制度、没有评价标准、“两票三制”（工作票、操作票；3.3.3 交接班制度、巡回检查制度、设备定期实验轮换制度）健全，并严格执行。 10 查阅制度文本，检查季度的“两票三制”及考核记录。 1、制度文本 2、季度的“两票三制”及考核记录。 没有考核规定或内容不符合安全工作规定不得分；主管部门未定期统计不得分；制度不健全，执行不够严格视具体情况扣20%--40% 每年是否重新审定工作票签发人、工作负责人、工作许可人的3.3.4 名单，并及时进行调整。上述人员名单是否书面公布，印发至各有关岗位。 5 查阅有关培训记录、文件，并抽查“两票”核实。 1、有关培训记录、文件 如发现有不具备资格的人员从事有关工作不得分；存在问题扣10%--40%。 10