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陕西 江西 小牛市场 江苏 安微 内蒙 吉林 广西 湖北 新疆 北京 天津 合计 5 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 65 20 20 10 10 10 10 10 10 10 30 20 670 注：2012年XX所有的经商必须按合同任务配备第二梯队业务人员，否则扣10%的费用比。 8. 2 2012年XX全国市场营销费用预算列表 规划 XX 营销费用顶目 2011年销售达成 2012年销售目标 比例 ---- ------ 2.2个亿 5个亿 0.1个亿 1个亿 签入经销合同，主要是渠道建设和片区自控投入 15% 5700万元 1800万元 推广费用等 各项基本费用 片区级投入 公司级投入 责任型客户 5% 考核奖劢投入 紫砂业务人员推广费含促销员、业第二梯队人员工10% 资 3800万元 1200万元 队的经销商公司不带此项费用支持 务员、团购专员，没有紫砂专职团抵货款 1900万元 600万元 年底任务奖 抵货款 10% 5% 3800万元 1900万元 1200万元 600万元 小型品鉴费，终端广告地，促销品 大型广告，大型品鉴会 规划案执行案，货补 专案，现金或冲往来账 规划案执行案，货补 YY 费用分类 费用报销与支付形式
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第一梯队人员费用（公司内编营销人工资 0.6% 300万元 总体为3%的销售预算，营销人员此项费用由财务专项做管理台账，由公司直接支付现金 年度提成 2% 1000万元 年底做投入产出分析 差旅费用 1% 500万元 其他奖励 员） 0.4% 200万元 10、2012年销售工作事项推进节点管理
（一)\\XX销售工作2012年1月份要事计划表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 各片区2012年销售任务的分解和下达 2012年销售合同的签订（原有客户） 2011年客户评奖申报 2012年度公司和各省区规划案申报 2012年度公司和各省区规划案审议通过 重点市场 大型广告投放自检验收报告 第二批新员工的试用期转正考核 各片区经销商进销存盘点表（货物盘点） 经分销商客户资料登记表（统计盘点） 经销商紫砂专职销售人员档案资料登记表（人员盘点） 各项基本的规章制度出台下达 一月份各区开门红回款计划的落实及2011年已打款货物的发送 市场招商及新市场 人员的招聘与布局 重庆），寻找2012年市场爆破点
(二)、XX销售工作2012年2月份要事计划表 序号 1 2 3 4 5 落实2012年销售任务的分解指标，召开新年销售会议 2012年销售合同的签订（原有客户）催办结案 重点县市场资 质申报与确认 2012年度公司和各省区规划案审批 新员工面试与培训 10号前 20号 10号 10号 片区人员 省区经理、陈湘 刘总、陈湘 刘总、陈湘 31-2号 刘总，陈湘 XX销售工作要事管理项次 计划时间 执行人 5-15号 陈湘 陈湘 15号 5-15号 总经办 各区经理 5号 5-15号 5号 8号 12号 10号 8号 15号 10号 10号 刘总，陈湘 片区人员 刘总陈湘 陈湘、省区经理 刘总 当区经理 陈湘、总经办、当事人述职报告 当区经理 当区经理 当区经理 XX销售工作要事管理项次 计划时间 执行人 春节前重点市场的推广活动考查走访（河南、河北、5-18号 12
第 13 页 共 14 页 6 7 8 9 10 11 12 13 14 重点市场 大型广告投放催办 销售类员工劳动合同签定 各片区经销商进销存盘点表（货物盘点） 第二梯队团队的培训 价格标签的执行 各项基本的规章制度审批宣讲学习 二月份各区回款计划的落实及第季度规划案提报 市场招商及新市场启动 糖酒快讯网络招商广告的启动 20号 15号 25号 全月 25号前 5号 5号前 25号前 10号 当区经理、刘总 总经办 当区经理 省区经理、赵一霖 当区经理 刘总、总经办、省区经理 各区经理 陈湘 陈湘、赵一霖
（三）2012年年度性销售节点管理工作 节点工作 工作要求 项目 年度规划要求对产品、区域、市场 目标、资源片区2012年年配置、推广计划，招商计划、费用预算进行详度规划书 细策划 主平面广告 落实2011年度检查合同、核销费用、打款发货 任务打款 乾阳管理制度 营销人才储备 专卖店设计 猛虎市场广告定方案、谈判、选 点、实施、监控 投放工作 六个六工程县标准、目标确定、方案、责任状、资源 启动 培训模版 糖 酒会 筹备工作 销售视频 月度例会 2012年经销合
一线人员培训提纲、教案、培训计划 赵一霖、汪华宁 设计、按待、费用预算、物料准备 每个月1号和15号为月度销售视频会议，对当陈湘、片区人员 月工作进行总结检 查和指导 合同定稿、针对新老客户签定2012年经销合13
刘总、陈湘、片区2012.1.15号前完成 2012年全年 2012.3.31号前 片区、培训部 2012.1.10号前. 片区、陈湘 2011.12.30号前 片区、刘总 2011.12.30号前 系统、流程、组织学习、适用 招聘、面试、培训 定稿、制作光盘、合同 总经办、陈湘 总经办、陈湘 红方策划、陈湘 2011.12.15号前 2011.12.30号前 2011.12.30号前 陈湘、片区经理 2011.12.30号前 定稿、制光盘、 红方策划 2011.12.10号前 当区负责人 2011.12.30号前完成 责任人 完成时间节点 第 14 页 共 14 页
同签定 同，一式四份，落实合同任务 人员 刘总，招商部、片招商工作 招商方案确认，招商动员会议 区 2012.1.15号前 年度会议总结11年工作总结和新年销售规划培训 会 第二梯队培训分批由培训部组织对二级梯队进行分批培训 工作展开 二梯队人才的根据规划落实人员到岗 招聘 根据规划展开快速 招商含分销商，每月下达招招商 商指标，每月如开专题会议 终端陈列 运动 团购 全国 价格普查工作、合同检查、业务人员规划 价格工作 一线管理 行为规范 半年度 各片区销售工作总结 工作总结 旺季销售 各销售片区推出区域性方案和执行细案 推广活动 大型上市 品鉴酒会 助销品 设计、定稿、采购、使用、效果评估 管理工作
酒类销售有限公司 2012.1.30号
陈湘、总经办 2012年2月 酒 会策划支持、会议总结、现场指导，会后跟总经办、市场 部 进 2012.12.30号前 陈湘 、片区人员 2012.11.30号前 刘总、陈湘、片区 2012.8.30号前 办事处工作制度化检查，一线人员360度考核陈湘、总经办 访谈 2012.7.30号前 陈湘，市场 部 2012.6.30前 终端数量、终端陈列、终端动销、终端客情大陈湘，片区人员 比武 团购团队落实、经验分享、大客户建 档 陈湘，片区人员 2012.5.30前 2012.5.30前 陈湘、片区经理 2012全年， 片区经理 2012.3.30号前 培训部、片区经理 2012.3.30号前 全体人员 2012.2.30号前 14