XXXX餐饮管理服务有限公司 质量/食品安全/职业健康安全管理手册 V1.0 36 / 51
法包括监视工艺流程各步骤和参数（OPRP和HACCP计划中的控制措施的执行）、单项结果验证的评价、日常工作检查、定期工作监督、工作和能力考核、业绩考核、内部审核和管理评审等，以证实每一个过程持续满足其预期目的的能力。
当上述过程的监视和测量发现有不合格事项或出现偏差时时，监视和测量人应区别不合格事项的性质和影响，8.3或8.5 的要求进行处理，采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。单项验证结果的评价及其结果的应对措施在《确认、验证及验证结果评价控制程序》中作详细的描述。 8.2.4 产品的监视和测量
公司对餐饮服务及其提供的终产品、原料、辅料、与食品接触的材料进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。
a) 在产品实现过程的适当阶段，依据所策划的安排进行监视和测量。为保证产品的监视和测量的有效性，应编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、验收准则、使用的检测设备等。
b) 对产品的监视和测量应保持符合接收准则的证据如检验记录和产品合格证明文件，记录应指明有权放行产品的人员。
c) 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品和交付服务，没有通过检验的原材料和外协件不能接收，没有通过检验的餐饮服务不能下线。
8.2.4 职业健康安全的监视和测量
a) 公司依据职业健康安全法规及本公司的实际情况确定监测项目。监测的项目包括：
① 职业健康安全表现的常规监测，如安全、环保设施运行情况、危险化学品储存保管使用情况、生产设备点检运行情况和本公司重大危险源控制情况等。 ② 职业健康安全目标和指标的完成情况。 ③ 职业健康安全运行控制的实施情况。
b) 就监测的项目确定监测点、监测内容、监测方法和监测频次等。 c）对本公司不能监测的项目，要委托国家授权机构进行监测。
d）对监测的数据和结果进行记录和分析，将分析的结论与设定的标准和有关的法规进行比较，如有差距，则适时采取纠正和预防措施。 8.2.5 合规性评价
公司建立《合规性评价控制程序》（DXY/QFS-II-017-2015），规定合规性评价的方法、时间、实施者以及评价结果的利用等事宜。按《合规性评价控制程序》的规定，定期对法律法规和其他要求的遵循情况进行评价。对评价结果进行记录和分析，如有差距，则适时采取纠正和预防措施。
按《记录控制程序》的规定保存好合规性定期评价的记录。
XXXX餐饮管理服务有限公司 质量/食品安全/职业健康安全管理手册 V1.0 37 / 51
8.2.6 控制措施组合的确认
包括在操作性前提方案和HACCP计划中的控制措施组合的初步设计及随后的变更以确定认控制措施食品安全危害控制已经达到所要求的预期水平：
a) 关键限值,能够实现对所针对食品安全危害设定的预期控制；
b) 组合中的控制措施有效且能够确保控制已确定食品安全危害，并获得满足规定可接受水平的终产品。
确认活动应包括适当的措施，当结果表明不能认定所有控制措施有效时，对其涉及的安全产品实现策划的过程或输出进行修改和重新评价。
控制措施组合的确认包含于食品安全管理体系整体确认中，具体规定见《确认、验证及验证结果评价控制程序》。
8.3 不符合控制
8.3.1不合格品和潜在不安全品控制
公司建立了《不合格品和潜在不安全品控制程序》（DXY/QFS-II-010-2015）对不合格品和潜在不安全品的处置的职责和权限进行了规定，确保对其进行识别和控制、响应，防止非预期使用或交付。
不合格品和潜在不安全品控制主要内容包括：
a) 识别和评价受HACCP计划和OPRPs的不符合影响的产品，并采取措施防止不合格品（不安全产品）进入食物链。
b) 实施纠正，如返工或进行一步加工以消除发现的不合格，应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求，并评审所实施的纠正。
c) 无法返工的，应采取措施，包括销毁或作废，防止其原预期的使用或应用； d) 应保持不合格的性质、原因和后果以及随后所采取的任何措施如纠正的记录； e) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施，如产品还在公司控制范围内，应封存，否则，应启动撤回。 公司建立《食品撤回控制程序》（DXY/QFS-II-018-2015）对实施撤回的时间、方法、职责、撤回品的处置主、追溯和相关记录要求进行具体规定。
8.3.1职业健康安全不符合控制
人力资源部是职业健康安全事件及不符合的职能管理部门，编制《职业健康安全不符合控制程序》（DXY/QFS-II-019-2015），并负责制定《事件调查处理控制程序》（DXY/QFS-II-020-2015）以及相关的管理制度，组织对事件及不符合的调查、处理、监督管理，各部门按规定实施。管理要点如下：
a)日常运行中发生一般性不符合，责任部门应立即采取措施予以纠正；
b)职业健康安全事件及不符合发生后，各部门上报到人力资源部，同时及时抢救受伤
XXXX餐饮管理服务有限公司 质量/食品安全/职业健康安全管理手册 V1.0 38 / 51 害人员并采取适当应变措施，以减少损失；
c)人力资源部接到报告应及时组织人员现场处理，防止事态扩大；
d)人力资源部协调组织有关部门对不符合进行调查，调查和处理要坚持“四不放过”原则，必要时对责任人以处罚；
e)对事件及不符合，责任部门要按《职业健康安全不符合控制程序》采取纠正和预防措施，要确保所实施的纠正和预防措施与所发生问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应；
f)人力资源部组织对纠正和预防措施的实施过程和效果进行跟踪和监督检查，以确保其有效性。
8.4 数据分析
各部门根据其职责确定、收集和分析以下几方面的数据，以便验证质量、食品安全、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并为持续改进质量、食品安全、职业健康安全管理体系的有效性提供适当的信息。
应进行数据分析的重点方面包括： a) 餐饮服务与客户要求的符合性信息。
b) 质量、食品安全、职业健康安全管理体系过程特性及趋势，包括采取预防措施的机会。
c) 客户反馈的信息（客户满意调查和投诉、建议）。
d) 质量、食品安全、职业健康安全管理体系验证结果（包括内部、外部审核的数据）的分析。
e) 与供方及相关方有关的信息。
分析的数据来源于监视和测量的结果以及其他途径。
数据分析的方法应与所分析的数据相适应，除质量、食品安全、职业健康安全管理体系有规定的外，由数据分析人员根据实际情况选择。
8.5 改进
8.5.1 持续改进
公司利用质量、食品安全和职业健康安全方针和目标、内外部沟通、审核结果、食品安全的验证、控制措施的确认、数据分析、纠正和预防措施、管理体系的更新以及管理评审，遵循PDCA循环来实现质量、食品安全、职业健康安全管理体系有效性的持续改进。 8.5.2 纠正和纠正措施
公司建立了《纠正和预防措施控制程序》（DXY/QFS-II-021-2015），规定以下方面的要求，确保采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。
XXXX餐饮管理服务有限公司 质量/食品安全/职业健康安全管理手册 V1.0 39 / 51
a) 评审不合格（包括客户抱怨）； b) 确定不合格的原因；
c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求； d) 确定和实施所需的措施； e) 记录所采取措施的结果； f) 评审所采取的纠正措施。
g) 当纠正措施引起文件的更改时，按《文件控制程序》进行更改并加以实施。 8.5.3 预防措施和食品安全管理信息的更新
公司通过《纠正和预防措施控制程序》规定了以下方面的要求，确定预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
a) 确定潜在不合格及其原因； b) 评价防止不合格发生的措施的需求； c) 确定并实施所需的措施； d) 记录所采取措施的结果； e) 评审所采取的预防措施。
f) 当预防措施引起文件的更改时，应按《文件控制程序》进行更改并加以实施。 食品安全小组应利用预防措施的机制开展食品安全信息更新活动，定期评价和评估顾客反馈，包括有关食品安全的抱怨、审核报告和验证活动分析结果；继而应考虑对危害分析、操作性前提方案PRP(s) 和HACCP计划的设计进行评审的必要性。任何这方面的活动应形成文件，并作为管理评审的输入。
9 附录
XXXX餐饮管理服务有限公司 质量/食品安全/职业健康安全管理手册 V1.0 40 / 51
9.1 管理者代表（食品安全小组组长）任命书
公司各部门、全体员工：
为实现公司的质量、食品安全和职业健康安全方针和目标，确保公司质量、食品安全、职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施、保持和持续改进，特任命XXXX任本公司管理者代表（食品安全小组组长）。除其原职位的职责外，作为管理者代表赋予其主要职责是：
? 负责按GB/T19001-2008、GB/T22000-2006和GB/T28001-2011标准的要求建
立、实施、保持，改进质量、食品安全、职业健康安全管理体系；
? 向总经理报告质量、食品安全、职业健康安全管理体系的运行情况和改进的需
求；
? 在整个公司内促进质量意识的形成；
? 领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排相关的培训和教育； ? 做好内部审核的组织工作，协助总经理做好管理评审；
? 就质量、食品安全、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。
特此任命，即日生效。
总经理：XXXX
2015年9月1日