48 49 作业点和安全通道采光符合标准，照明灯具100％完好 50 51 ## ## ## ## ## 叉车 ## ## ## ## ## ## LNG凡有易燃物的场所，采取防火措施 按规定的数量和种类配备消消防 防器材，消防设施标识及防火灾、其他火安全标志准确、齐全，且伤害 灵敏可靠，消防通道畅通 物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于2100m，垛与垛间距不小于1m，物体打击、货物 垛与墙间距不小于0.5m，垛其他伤害 与梁、柱的间距不小于0.3m。在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不超过3m 整车完好，无破损、变形 其他伤害 整车 所有部件及防护装置，齐全/ 其他伤害 完整 性能应良好，运转平稳，无车辆伤害、有控异常状况 其他伤害 制和电气仪表应配置齐全，性能车辆伤害、警报可靠 其他伤害 运转 装置，离合器、方向盘、手柄等操车辆伤害、故障作灵活，可靠 其他伤害 检测车辆伤害、装置 刹车制动系统正常 其他伤害 提升门架、货叉完好、无变物体打击、有限提升形 其他伤害 位装结构 置 提升系统运行正常 其他伤害 各连接管道无漏水、漏油 其他 设备灯光、喇叭正常 基础牢固，各螺纹完好、紧其他伤害 车辆伤害、其他伤害 其他伤害 / / 按规触电、火灾，其他伤害 火灾，其他伤害 检查，定期进行维护保养；3、设置禁止烟火等警示标志 全意识及操作技能 应急预案，定期进行应急演练 2 3 4 3 8 9 4 3 蓝色 黄色 车间级 公司级 3 3 9 3 黄色 公司级 2 3 6 4 蓝色 车间级 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操1、作业人作规程，并员持证上严格执行；岗；2、对2、作业前，作业人员对设备进进行安全行点检；3、培训，提高每月对设安全意识备进行全和操作技面检查；4、能 每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测 1、按规定对作业人2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 配备防静制定应急2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 6 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 无 为职工配1、设置急备防护服、停按钮；2、防护手套有应急预等防护用案，定期演品 练 41
## ## ## ## ## 储罐 本体 固 设备整体完好，防腐、隔热措施完好 各阀门、管路完好，无泄漏 气化装置完好，运行正常 爆炸、其他伤害 其他伤害 其他伤害 爆炸、其他温度计完好，未损坏、失灵 伤害 爆炸、其他压力表完好，指示准确 伤害 爆炸、其他液位计完好，指示准确 运行 伤害 ## 液位上限、下限报警装置完好 爆炸、其他伤害 ## ## ## ## 防雷、防静电 标识 接地线完好、无断裂、破损 爆炸、其他伤害 爆炸、其他伤害 其他伤害 其他伤害 各法兰跨接完好，无破损 有明显标识 有防止烟火等安全警示标志 定安装；采用隔离栏隔离 1、设置液位计、温度、压力表、呼吸阀等安全设施；2、采取集中控制 按规定进行静电跨接、接地 / 安装；2、员进行安制定了检全培训，提查、维护等高安全意管理制度识和操作及设备的技能 安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查 电工作服、预案，定期防护手套、进行演练 口罩等劳保用品 2 3 2 3 2 2 4 3 4 3 4 4 8 9 8 9 8 8 4 3 4 3 4 4 蓝色 黄色 蓝色 黄色 蓝色 蓝色 车间级 公司级 车间级 公司级 车间级 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 2 2 4 3 3 8 6 6 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 车间级 车间级 车间级
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第五部分 作业活动风险分级管控清单
风险点 编号 类型 名称 序号 1 2 3 4 步骤 危险源或潜在事件 评价风险可能发生的事级别 分级 故类型及后果 4 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 其他伤害 其他伤害 其他伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进对作业人行巡查，及时制员进行安止违章违规行全培训，提为；3、加强对设高安全意备检查、维护保识和操作养，确保设备处技能。电工于良好状态；4、持证上岗 落实安全生产责任，加强责任考核 工程技术措施 现有控制措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任人 备注 1 检维修 机电维修作业 5 6 7 8 9 10 11 未按规定穿戴好本岗位的防护用品 准酒后等身体不适情况下备 上岗作业 未对使用工具、设备进行检查 未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行 未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电 未按要求先检查后送电；检查不到位 作业未穿戴使用绝缘防护用中 品，带负荷送电，无人监护 未按要求接地或接地不良 工具使用不当；未使用绝缘工具 未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限 作作业完成后未按规定，业对现场进行清理 后 4 4 4 4 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品 制定应急预案，车间定期级 开展应急演练 车间负责人、岗位作业人员 触电、其他伤害 触电、其他伤蓝色 害 触电、其他伤蓝色 害 蓝色 其他伤害 43
12 13 14 准备 作业人员未持证上岗 未按规定穿戴好本岗位的防护用品 未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常 作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施 现场消防器材准备不足 两个工件组对时，固定不牢靠。 未使用套头式面罩或带护目镜 电焊回路不与焊件直接相连 电焊机手把线、地线绝缘皮破损 更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内 电焊把、焊条及焊接工件随意摆放 橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢 开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启速度过快 气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业 未按规定开启、关闭相4 4 4 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、蓝色 其他伤害 蓝色 蓝色 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进对作业人行巡查，及时制员进行安止违章违规行全培训，提为；3、加强对设高安全意备检查、维护保识和操作养，确保设备处技能 于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核 15 16 17 18 2 检维修 用火作业 19 20 21 22 23 焊接 3 4 4 4 4 4 4 4 4 黄色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 设备符合作业要求，安全装置保持完好 配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品 制定应急预案，公司定期级 开展应急演练 生产经理、安全员、岗位作业人员 24 气割 4 蓝色 25 26 3 4 黄色 蓝色 火灾、灼伤、 44
关阀门 27 作业后，工具设备未放回指定地点 作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离作开 业电气焊设备发生故障后 时，未及时关闭电源后再处理 未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方 安装临时线路人员未持有电工作业证 作业未按规定办理作业证 前 电工劳保用品穿戴不齐全 临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米 暗管埋设及地下电缆线 路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0.7米 现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施 现场临时用电未安装漏电保护器 4 蓝色 其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 28 4 蓝色 29 4 蓝色 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 30 4 蓝色 31 32 33 34 4 4 4 3 4 触电、其他伤害 触电、其他伤蓝色 害 蓝色 蓝色 黄色 蓝色 触电、火灾 触电、其他伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 触电、火灾 触电、火灾 1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置 3 检维修 临时用电 35 36 4 蓝色 37 38 4 4 蓝色 黄色 1、有作业审批制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进对作业人行巡查，及时制员进行安止违章违规行全培训，提为；3、加强对设高安全意备检查、维护保识和操作养，确保设备处技能。电工于良好状态；4、持证上岗 落实安全生产责任，加强责任考核 配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品 制定应急预案，公司定期级 开展应急演练 生产经理安全员、岗位作业人员 45