7.1课题经费预算及说明（包括总经费和申请专项经费的支出和来源概算） 单位：万元中央财政地方财政企业投资银行融资投入投入总计一、研究经费（一）直接费用1．设备费2、材料费3、测试化验加工费4、燃料动力费5、差旅费6、会议费7、国际合作与交流费8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费9、劳务费10、专家咨询费11、基本建设费（1）房屋建筑物构建（2）专用设备购臵（3）基础设施建设（4）大型修缮（5）信息网络建设（6）其他基本建设支出12、其他费用12.0047.003.00260.008.0047.000.000.000.0030.0040.001000.001000.001000.00200.00400.00200.000.000.000.00200.00200.00200.000.000.000.00其他0.000.000.00合计1200.001200.001200.00200.00600.000.000.0030.0040.000.003.00260.008.000.0047.000.000.000.000.0047.000.0012.00
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7.2预算说明
7.2.1对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。（未对支出进行分析说明的，一般不予核定预算）
费用主要分为设备费、材料费、差旅费、会议费、出版文献费、劳务费、专家咨询费、基本建设费。
设备费：用于智能制造设备的购臵，提高生产的自动化程度和柔性程度，购臵设备的传感器和执行器，便于实现生产线的检测和控制。实现各智能设备之间的自动对接，设备购臵200万元。
材料费：用于购臵易耗设备，改造中的配件等，费用600万
差旅费：用于员工出差考察学习交流。估计每年出差50人次，每次出差5天，每天费用600元，则需要差旅费2×50×5×600=30万
会议费：用于员工开展会议交流和参加培训使用.估计培训8次，每次5人，培训费5000元。组织行业交流会，组织4次，每次5万，共需要40万
出版文献费：用于购买国内外关于项目的文献，用于购买相关技术文献，约需3万元
劳务费：用于支付项目成员的劳务费用。项目平均需要高级工程师40人月工时，工程师200人月工时，共需40×1.5+200×1=260万
专家咨询费：用于标准评审时聘请专家。估计评审需100人次，每人次800，共需100×800=8万
基本建设费：信息网络建设，包括购臵专用的通讯服务器、路由器、通讯网络等，共需47万。
7.2.2项目的主要研究内容、任务分解，以及经费预算的需求、测算方法、测算依据等相关说明
建立一个智能制造体系架构，并以此为基础提出智能制造标准化体系框架。形成以自主技术为核心的电力系统测控设备智能制造标准体系并建立试验验证系统。
主要分解为理论研究和实践验证两个方面。 1. 理论研究
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理论研究主要分为项目的主要为智能内容包括智能制造评价体系及成熟度模型、智能工厂参考模型、智能工厂工艺参考模型三个方面。编写人员需要进行相关的技术学习和交流，共需会议学习费20万元；人员出差5万；需要购买学习文献，约1万；需要人工费用80万；三个方面文档的编写需要聘请国内外专家进行评审，共需要评审费用4万。共需110万元。
2. 实践验证
实践验证主要是根据理论研究成果进行公司的制造过程改造，验证标准的合理性。并根据实践结果对标准和实践方式进行循环修正，提高标准的先进性和合理性。需要对设备进行采购，费用200万元；其他易耗设备以及设备配件，约需600万元；需要购买学习文献，约2万；差旅费用于考核采购设备以及学习等，费用25万；会议费20万，用于组织专家讨论和学习等；劳务费用于搭建试验系统并实践运行，费用180万；专家评审费4万；信息化需要建立信息化网络，购臵专用的服务器、路由器、通讯网络等，共需47万；项目管理费12万。共需1090万元。
7.2.3其他来源经费说明（需说明经费的来源、落实和到位情况、用途，并附相关的证明材料）
八、技术、标准制定、应用推广等方面的风险分析及其对策
从市场方面来说，劳动力成本的增加和环保的压力要求企业采用智能制造方式提升制造业的竞争力，同时降低制造过程对环境的污染，作为制造过程的一个度量基础，制造方面的标准不可或缺。
从技术上来说，由于许继集团具有电力系统测控设备方面的多年制造经验，具有较为先进的自动化生产线，具有强大的研发能力，承担智能制造方面的标准的研发没有风险。
从投融资方面来看，许继集团2014年的总研发费用为5.6亿，配套投资能力没有问题。
从政策层面来看，随着国家?中国制造2025?的推出，要求加强标准体系建设，改革标准体系和标准化管理体制，组织实施制造业标准化提升计划，在智能制造等重点领域开展综合标准化工作。发挥企业在标准制定中的重要作用。加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。加快制定智能制造技术标准，建立完善智能制造和两化融合管理标准体系。所以政策层面没有风险。
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九、附件
9.1项目责任单位和联合单位之间的联合协议或合同 9.2其他
十、审核意见
项目责任单位意见 法定代表人签字： 单位盖章： 二〇 年 月 日
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省（自治区、直辖市）或计划单列市工业主管部门意见 单位盖章： 二〇 年 月 日
十一、声明
本项目组长和责任单位承诺：项目实施方案报告所有信息真实准确，所有承诺诚信可靠。如有失实，愿意承担相关责任。
项目组长签字：
项目责任单位法定代表人签字：
年 月 日
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