明确枝江市玛瑙河流域治理工程建设管理办公室为该工程建设项目法人，任命市河道堤防建设管理局副局长刘雪华为办公室主任、法人代表。项目法人组建基本合规。
10月，枝江市水利局颁发了《关于玛瑙河流域治理工程建设管理办公室内设机构及人员职责分工的通知》（枝水发?2010?13号），任命了该工程建设管理办公室副主任、技术负责人（工程师资质），以及内设机构，设置工程科、综合财务科，明确了各科室岗位、人员职责。项目法人制定了《枝江市玛瑙河治理工程建设管理制度》，《对施工单位的管理制度》，《对监理单位的管理制度》《安全生产管理制度》，《工程建设与质量管理实施细则》等规章制度。
2011年3月，为强化工程安全管理，项目法人组织施工监理等参建单位，召开安全生产紧急会议，传达了上级安全生产工作会议精神，部署开展了工地安全隐患大排查，对查出隐患立即采取处理措施或制定应急预案，并形成专题《排查情况报告》。
3月20-21日，一、二标施工单位分别提交了本工程今年项目施工防汛应急预案，监理单位及时批复实施。3月20日，项目法人编制了《枝江市玛瑙河出口段治理工程2010年度项目防汛预案》并报市防办审批。
2．招标投标制
2008年，枝江市水利局委托武汉大学承担该工程的可行性研究报告；2009年，委托宜昌市设计院承担初步设计。
项目法人委托湖北华傲水利水电工程咨询中心（甲级招标代理机构）代理该工程建设项目施工1、2标和监理标的公开招标。
6
2010年11月11日，在《中国采购与招标网》、《湖北招标投标信息网》等媒体上发布了《湖北省枝江市玛瑙河出口段治理工程2010年度项目招标公告》。12月13日公开开标，评标委员会由5人组成，其中，从湖北省综合评标专家库水利子库中随机抽取专家4人，招标人代表1人。经资格初审，施工一、二标均有24家响应，监理标有3家响应。经详细评标，对2个施工标和1个监理标，评标委员会分别按顺序各推荐了3个中标候选人。经上网公示合格后，均由第一中标侯选人中标，施工一标由湖北大禹水利水电建设有限责任公司（施工总承包壹级）以484.02万元中标，施工二标由湖北水总水利水电建设股份有限公司（施工总承包壹级）以635.64万元中标、工程建设监理标由宜昌市水利水电工程建设监理中心（乙级）以33.95万元中标。12月25日，项目法人分别向中标单位发放了中标通知书。评标过程由湖北省综合投标中心、宜昌市水利局、枝江市纪委、枝江市水利局实施监督。
招标结束后，枝江市水利局以枝水文?2010?84号文向宜昌市水利水电工程招标管理委员会提交了《关于枝江市玛瑙河出口段治理工程2010年度项目施工评标结果及选定中标人方案的报告》。
3．建设监理制
宜昌市水利水电工程建设监理中心（乙级资质）承担该工程施工监理任务。2011年1月5日，监理单位组建了现场监理处。由1名总监理工程师，1名副总监和2名监理工程师组成，除1名监理工程师无监理工程师证外，其他人员均持证上岗。监理处
7
制定了监理人员守则和主要职责；编制了《监理规划》、《监理工作流程图》；编写了“安全施工”、“砌体工程”、“锥探灌浆工程”、“混凝土工程”、“土方填筑工程”、“工程原材料及混凝土检测试验”、“设计文件、图纸”、“信息管理”、“工程验收” 等9项监理实施细则。
监理处受法人委托完成了2010年度项目分部工程的划分与报批；对重点部位施工实施了旁站监理，签发了《工程价款月付款证书》和《联合计量签证单》；记录了8本《监理日志》，26份《旁站监理记录》，编制了3期《监理月报》，4份《监理报告》、12份监理例会《会议纪要》。
4．合同管理制
截至稽查时，该工程项目法人与相关单位共签订合同6份，合同总金额1216.61万元，其中，前期合同2份，为2008--2009年时枝江市水利局与设计单位签订，合同金额63万元；招标代理合同1份；工程监理合同1份，合同金额33.95万元；施工合同2份，合同金额1119.66万元。在签订施工合同前，2个施工单位均按招标文件要求向项目法人提交了履约保证金。
目前合同执行尚未发生争议与合同变更。 5．建后管护
玛瑙河是长江一级支流，堤防全长39.658km，河道堤防工程建设与管理涉及董市、白洋、安福寺3个乡镇，目前，河道堤防系由董市、白洋、安福寺各乡镇组织群众性管养人员15名分段管理，每年明确事业费（含办公经费和人员经费）25.6万元/年，由各乡镇财政负担。堤防管养费3.9万元，每公里每年1000元，
8
由枝江市财政拨付。
（四）计划下达与执行 1.资金下达
枝江市玛瑙河工程2009-2010年度项目，国家财政部水利部分两批下达专项资金1390万元。
2010年8月，湖北省财政厅以《关于下达2010年重点地区中小河流治理项目中央专项资金的通知》（鄂财建发?2010?154号），下达玛瑙河出口段治理工程中央专项资金600万元到枝江市财政局。
同年10月，湖北省财政厅以《关于下达2010年重点地区中小河流治理项目中央专项资金的通知》（鄂财建发?2010?234号），下达玛瑙河出口段治理工程中央专项资金790万元到枝江市财政局。
2.实施计划报批
2010年10月，枝江市水利局以《关于枝江市玛瑙河出口段治理工程第一批施工实施计划的请示》（枝水文?2010?52号）上报宜昌市水利水电局。同年12月，宜昌市水利水电局以《关于枝江市玛瑙河出口段治理工程2010度第一批实施计划的批复》（宜水函?2010?147号）批复枝江市水利局，批复工程总投资2873.10万元，其中，第一批实施计划工程总投资2318.23万元。
3.计划执行
根据项目法人提供的资料，截至稽察时，玛瑙河出口段治理工程已完成投资712.85万元，占投资计划2318.23万元的
9
30.75%。
完成主要工程量：截至稽察时，完成土方开挖2.01万m3，占计划工程量6.25万m3的32.16 %；土方回填11.16万m3，占计划工程量15.22万m3的73.32%；干砌石0.86万m3, 计划工程量1.84万m3的46.74%；浆砌石0.24万m3，占计划工程量0.32万m3的75.0%，混凝土0.03万m3，占计划工程量0.55万m3的5.45%。
完成工程形象进度：西干渠原交通桥拆除工程、400m堤防防渗处理、2座灌溉闸加固等工程已经完成；堤防整治加固总长20.1km，已经完成10.5km；护岸护坡总长1.3km，已经完成0.9km。
（五）资金使用与管理 1、机构设置及制度执行
本项目建设资金由枝江市财政局集中支付中心管理（专项资金由市财政局经济建设股收支），项目法人负责项目建设的会计核算工作。项目法人内设综合财务科，配会计2名，科长兼主办会计，助理会计师职称；出纳无会计专业职称，两人均持证上岗。
项目法人制订了《财务管理制度》，均按国有建设单位会计制度建账和进行会计核算。
2、资金到位
截至稽查时，本项目共到位基建项目资金1390万元，占年度实施计划2318.23万元的60%，其中，中央专项资金1390万元已全部到位，地方配套资金到位为零。
3、投资完成
截止2011年6月3日，项目法人共完成投资403.01万元，
10