第一章 总 论
一、项目概况
1．项目名称：某市某某某某某某某某生态公墓建设项目 2．建设性质：新建
3．工程地点：河北省某市市某某某某县某某某某 4．项目主管单位：某某某某县民政局
5．项目承办单位：某某某某生态公墓（某某某某）有限公司 注册资本：10000万元 6．项目负责人：段占伟
联系电话：
7．项目实施期限：3年（2011年7月～2013年7月） 8．项目建设规模与内容：
该项目规划服务规模：该项目规划总用地面积66000平方米，通过项目的实施，建各类墓穴200000个，使项目最高服务能力达到20000个/年。项目工程建设内容如下：
(1)建设办公服务楼10000平方米（办公服务楼、车库、骨灰寄存楼）。
(2)公用辅助工程（道路18000平方米、停车场10000平方米、园林绿化29744平方米、各类给水管道12275米、排水管道12830米、电力电信排管13400米等）。公墓规划绿化面积占总面积的50%。
（3）共建各类墓穴200000个、骨灰塔二座、壁葬式骨灰墙一座、骨灰寄存楼一座，共计安葬骨灰250000盒及业务管理办公楼一幢等。
9．项目总投资与资金筹措：总投资70000万元，分二到三期开
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发
10．效益分析简述：吸引投资3.5亿元，可产生年产值20亿 经济效益方面，该项目建成后年均实现服务收入9800万元，完全能够维持项目的正常运营。
社会效益方面，项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是某某某某县“物质文明和精神文明”建设的重要内容，有利于进一步促进项目区全面实行火葬，节约土地，优化环境，提倡文明、节俭办丧事等。
二、项目承办单位概况
项目承办单位某某某某生态公墓（某某某某）有限公司为某某某某有限公司全资子公司，成立于2011年8月，公司注册资本10000万元人民币。
某某某某有限公司是项目主体公司母公司，由其具体负责项目的建设与运营。
三、编制依据及研究内容 1．编制依据
(1)民政部办公厅关于印发《殡仪馆等级标准（试行）》、《殡仪馆等级评定办法》的通知（民办发[1990]10号）；
(2)《殡仪馆建筑设计规范》（FGJ124-1999）；
(3)《某某某某县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； (4)《某某某某县人口与计划生育“十一五”发展规划》（2006～2010年）；
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(5)《某某某某县城市总体规划》、《赤诚县土地利用总体规划》； (6)“项目选址意见书、用地预审意见书、项目环境影响报告表”等；
(7)《投资项目可行性研究指南》； (8)其他行业标准、规范、规程等资料； (9)其它调研资料。 2．主要研究内容
本报告从调查分析某某某某殡葬发展现状和区位环境、旅游资源等综合考虑入手，对项目建设规模预测分析，对工程的必要性及意义、项目建设条件、建设规模及内容、总体布局、建设方案、环境影响、实施进度、组织机构、投资估算、资金筹措等问题作了论证，对项目建设的经济效益、社会效益进行初步评价。
四、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表1-1。
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主 要 技 术 经 济 指 标 一 览 表
表1-1 序号 1 2 3 4 项 目 规划总用地面积 总建筑面积 项目总投资 资金筹措 单 位 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 年 数 量 3335000 10000 35474 35474 15474 20000 9586 5061 527 21.19% 3899 8.09 备 注 年均 年均 年均 含建设期2年 4.1 自有资金 4.2 银行贷款 5 财务指标 5.1 服务收入 5.2 地方政府补贴收入 5.3 总成本费用 5.4 税金及附加 5.5 财务内部收益率 5.6 财务净现值（ic=12%） 5.7 投资回收期
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五、主要问题与建议 1．问题
(1)项目定位有一定难度，尽管规划设计工作已经完成，其定位也就相应确定，但在实施过程中仍需要根据具体情况不断完善。
(2)项目时间较紧，建设资金能否按时到位将直接影响项目实施进度。
（3）项目对于销售收入较为敏感，建设完成后销售情况将会影响投资回收周期。
2．建议
(1)在下阶段工作中应进一步优化、优选设计方案，节省投资。 (2)加快项目融资步伐，开辟多渠道融资途径，加大政府投资力度。
(3)在建设过程中，多种渠道加大公墓销售推广的力度，尤其是在北京地区。
（4）建立专门的车队，用于北京市区内的客户接送。
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