质量管理流程图
质量体系内部审核质量管理部质量体系主管根据体系文件的 要求、公司质量计划及其执行 情况、上年度内审报告编制年 度内部审核计划,交质量管理部 经理审核 年度内审计划 质量管理部经理审 核 是否批准 是 上报总经理审核 总经理是否批准 是 每次内审，质量管理 员提前一星期向接受 审核部门发放内审计 划 审核前质量体系主 管召开内审员会议 质量管理部经理召 开由中层领导参加 的内审前会议 内审人员在被审核单 位人员陪同下进 行审核 内审员如实记录审核 情况 质量管理员汇总核 查记录表交质量体 系主管 质量管理部经理召 开内审后会议，通 报内审情况 质量体系主管完成 内审整改清单或不 符合项报告 内审整改清单或不符合 项报告 内审核查记录表 否 否
C-10-01-003 被审核部门
质量管理员对审核 问题建立问题台帐， 并记录问题的处理 情况 质量管理员对问题台帐 的问题进行分析，并与 体系主管沟通 质量体系主管确定 体系的整改计划 质量体系主管 完成内审报告 质量体系内审报告 质量管理部经理审核 是否通过 是 向总经理提交内 审报告 否
接纠正/预 防措施实施 流程
接质量体系文件的建立 和更新控制流程