质量管理流程图
C-10-03-002
纠正/预防措施实施 纠正 预防措施实施质量管理部接质量体系内部审 核流程
相关部门 (生产厂、技术中心、设备、采购、销售、市场等部门)将质量问题和客 户投诉报质量管 理部
质量体系审核记录
质量事故报告、 客户质量投诉
检验报告
A
质量管理员 登记分类台 帐
管理员填制整改 通知 质量体系主管审批 否 是否批准 是 质量管理部经理审批 否 针对质量体系的薄 弱环节进行分析并 编制改进方案 否 是否批准 整改措施 是 整改通知单 整改通知单 按整改通知单 要求制定整改 措施
质量体系是 否存在问题 是
否
质量管理员审核整 改措施是否可行 是 整改落实情况 质量管理员定 时实地跟踪了 解整改落实情 况 实际整改落实情况报告 存档 按整改措施进 行整改
接质量体系文 件的建立和更 新控制流程
接质量目标管 理流程
反馈整改落实 情况
质量体系主管 对整改措施实 施后的状况进 行评审 否
评审是否通过 是 质量管理员更 新分类台帐 质管员每月分 类做质量问题 趋势分析
A
质量问题趋势分析报告 报质量管理部经理 审批 是否通过 是 每月将报告送总经理 否