通知被访人，经被访人同意后方可进入。客人拜访公司领导，需通过办公室联系相关领导，经领导批准后方可进入。
四、负责公司外来的文件、报纸等的收发工作，做到及时无误。 五、非公司上班时间，严禁任何外来人员进入公司。
六、非上班时间，公司出入的所有车辆必须经过登记，并接受必要的检查。
七、公司所有的物资出门时，必须出具出门证或经公司领导书面批准，否则不予放行。
八、下班后20分钟内，大小门全部落锁。 九、禁止任何人员私自携带公物出厂。 十、坚持门岗24小时值班制度。
十一、负责搞好门卫室内及公司大门前的环境卫生。
十二、门卫室要保持干净和安静，物品放置要定位规范，无关人员不得在门卫室逗留、闲聊、吸烟、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠值班人员。
十三、完成领导交办的其他工作。
财务科职责
一、以“会计法”,“企业会计准则”和“会计基础工作规范”为指导，在公司领导下履行会计监督职能，为公司管好财、服务好。
二、根据公司实际情况，设置会计科目和会计账簿，编制企业各类报表，确保数据真实。
三、负责对公司一切经济活动、财务收支业务、往来结算业务等所有票据进行审核验票，根据业务性质进行分类核算，填制记账凭证、记账、保管，确保会计资料齐全。
四、参与公司有关经营活动、财务收支执行情况的检查分析会议。 五、协助公司有关科室完成临时性工作
六、配合会计（税务）师事务所完成当年企业所得税汇算清缴工作 七、完成会计资料的归档、保管工作。 八、完成领导交办的临时性工作。
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财务科科长岗位职责
一、以“会计法”和“会计工作规范”为指导， 在财务经理领导下，负责组织财务科的日常工作，认真履行会计监督职能，坚持原则、廉法奉公，为公司管好财、服务好群众。
二、根据公司实际情况，合理设置会计账簿，正确运用会计科目，力求摘要规范，会计分录正确。
三、负责审核会计凭证的真实性、合法性和完整性，对于违反财经法规、公司制度的事项，要敢于抵制，并及时向领导汇报处理。
四、协助会计人员做好账务处理，按时保质完成当月财务各项有关核算、结账、纳税工作。
五、负责会计各项资料（会计凭证、会计账簿、财务报表、纳税资料、银行对账单、银行余额调节表、增值税抵扣联）等的整理装订，移交归档工作。
六、负责财务人员变动工作的监交工作。
七、组织财务人员学习会计、税法知识以及培训工作，提高会计专业技能。
八、完成领导交办的临时性工作。
会计岗位职责
一、根据“会计法”和“企业会计准则”以及“会计工作规范”结合公司实行情况，设置会计科目和会计账簿，编制企业各类报表，保管好自己所管电脑里所有会计信息，做到不泄密、不丢失.
二、熟悉掌握企业会计准则和有关政策法规、费用开支范围和标准， 三、对公司一切财务收支，往来结算业务等所有财务票据进行验票、审核，根据业务性质进行分类核算，填制记账凭证，经复审后记账，做到会计资料真实、准确、完整、合法有效。
四、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，对违反财务制度，对手续不完备等，有权制止和拒绝受理，并及时与领导汇报，沟通处理。
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五、负责公司往来账的清理和结算，可以建议公司领导组织有关部门人员催收欠款，并负责会计资料整理、归集、保管工作。
六、参加公司组织的财产物资清查盘点，协助有关科室做到账物相符，账账相符，保护公司财产不受损失。
七、定期上报财务报表，拟写财务分析报告和财务专题经营成果报告等。
八、严格遵守财务保密制度，不准私自向任何未经总经理授权的人员提供或泄露公司财务信息。
出纳岗位职责
一、办理收、付款项，必须严格遵守现金管理和银行结算制度的规定，根据领导签字和会计稽核签章后记账凭证为依据，收、付款前，要对原始凭证认真进行复核，发现问题，要及时提出更正或拒绝办理。办理收、付款后，要在记账凭证上签章，并在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
二、办理银行结算业务，要正确填制支票和其他结算凭证。不得签发空头支票或空白支票。因特殊情况必须签发不填金额的支票时，只限转账支票，须经领导批准，在支票上写明收款单位名称、用途、限额、日期，由领用人在专设登记匡上签章。对于开错的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，签发的支票遗失，要立即向主管领导和银行报告，办理挂失手续。
三、库存现金不得超过核定限额-一天使用量，收入的现金除按规定可以补足库存限额外，其余部分要当天存入银行，不得坐支和留用，不得以白条、借据等充抵库存，不得挪用库存现金。
四、要妥善保管库存现金和各种票券。对保险柜密码必须保密，钱柜钥匙必须管好，不得转交他人代办，需要由他人代办收、付款业务时，必须经主管领导批准，并办理清交接手续。
五、要根据记账凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，每日终了须结算余额。现金日记账账户余额要同实际库存现金进行核对相符，发生长短款时，应立即报告主管会计和领导，不准隐瞒不报，或者私自以长款抵补短款。银行存款日记账账户余额，要与银行对账单进行核对
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相符，如不一致，应编制银行存款余额调节表调节相符，如有差错，应查明原因进行更正，做到账款相符，日清月结。
六、不得将银行账户借给任何单位或个人办理结算，套取现金。 七、保管好尚未使用的空白支票、空白收据等重要票据，以及其他应由出纳保管的各种印章。
八、严格遵守财务保密制度，不准向任何未经总经理授权的人员泄露公司财务情况。
会计档案员岗位职责
一、认真贯彻执行《会计档案管理办法》等有关档案管理工作的法规、制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。
二、做好会计档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、编目和利用工作。电算化档案还要做好防磁、防潮、防尘，保证其完整无缺，有效利用。
三、对移交的会计档案，应当编制会计档案移交清册，原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的，档案管理人员应当先请示财务经理，科长同意后，再同会计主管人员、经办人员共同拆封整理，以分清责任。
四、负责会计档案调阅工作，会计档案的调阅要严格按照会计制度规定的调阅手续进行办理。
五、负责定期检查会计档案的到期情况，按规定办理会计档案的移交、销毁手续。
六、接受上级主管部门的业务指导和监督检查，定期向财务经理汇报档案管理情况。
七、严格遵守财务保密制度，不准私自向任何未经总经理授权的人员提供或泄露财务信息。
八、完成领导交办的其他任务。
市场部职责
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一、根据公司战略发展规划和年度经营计划，制定并组织实施天然气市场开发计划，积极拓展市场空间，提高用气规模，优化用气结构。
二、准确掌握各类用户的用气情况和市场发展趋势，编制天然气用气量的短中期计划和长期预测，签订年度供气合同。
三、宣传、策划及组织公司各项市场推广活动方案。
四、健全、规范各项管理制度和业务流程，加强业务培训和素质教育，不断提升部门工作效率。
五、规范、审核各类报表，保障各类报表的及时、准确、真实及完整，为公司领导和相关部门提供信息支持。
六、负责处理用户提出的疑问和争议，以理服人，树立公司良好社会形象。
七、加强数据库、合同、档案管理，保障信息安全和用户资料的完整。 八、做好市场开发的其它相关工作。
市场部经理岗位职责
一、主持市场开发部的全面工作，制订公司的市场开发业务发展计划并组织实施，组织市场开发部人员规划、调研市场，掌握项目建设动态,适时提出市场开拓方向。
二、负责市场业务开发、合同签订及执行、潜在用户开发等相关工作 三、.监督、指导市场部工作计划的制订、执行，并对计划执行过程及结果进行考核。
四、负责开展市场调查、研究、分析、预测工作，为总经理的经营决策提供依据。
五、每月定期组织召开市场开发工作分析会，对公司市场开发的各类指标分析结果上报公司。
六、负责解决市场开发过程中出现的问题，确保市场开发工作顺利进行。
七、负责本部各项规章制度的落实和日常工作的监督检查。 八、负责完成公司领导临时交办的其他任务。
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