资。
1、甲供材料
甲供材料包括：防水板、中埋式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带、中埋式钢边止水带等材料；
2、局物资公司集中采购供应的材料：钢材（包含型材、超前小导管、锚杆、）、水泥、减水剂、速凝剂、粉煤灰、矿粉、火工产品、柴油、润滑油、土工材料等。分部物资部将严格按照业主和物资供应单位供应管理的要求，根据工程部提供的材料需用计划，结合施工进度、合理编制甲供材料、集中采购材料申请计划，按规定时间上报给指挥部物资部和材料厂，准确、及时、足量组织施工生产用料供应。
2、自购材料
2．1除甲供材料、集中采购材料以外的所有材料属自购材料。自购料原则上由指挥部物资部采取就近组织，按比质比价比运距的原则，经综合评价后由指挥部招标领导小组成员集体招标（满足招标条件的需进行招标）、议标或询价后确定供方，满足一、二级物资采购条件的和单项材料采购金额10万元(含10万元)以上的须按公司规定程序上报批复后草拟采购合同，合同经公司批复后签订。
2．2操作程序：市场调查（建立调查评价表、合格供方名册）——招标或议价——采购报告、采购审批表、三家以上供方报价、供方资质（营业许可证、税务登记证正副本、机构代码证）——
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项目物资采购领导小组审核——公司采购领导小组审批——项目物资部草拟合同——项目物资采购领导小组审核——公司采购小组审批——签订采购合同。
五、材料采购合同管理
1.指挥部与合格供方签订采购或租赁合同时，合同条款参照公司提供的合同样本。合同样本中必须填写的内容包括:采购物资或租赁料具的名称、规格、型号、数量、质量标准、产品的环保和安全性要求（此项如设计有要求必须填写）、价格、验证方法、供货时间、方式、交货地点、资金结算、违约责任、纠纷仲裁地（纠纷仲裁地通常约定在成都铁路运输法院，其次是项目所在地）、运输方的安全、环保责任等。材料采购合同一式四份,财务部、合约部、物资部各一份。
2.建立合同付款台账,按月与财务对账后及时录入应付款和已付记录，付款依据复印备查。
六、物资验收、储存管理
1．所有进入施工现场的物资由指挥部指定现场材料员会同班组材料员在规定时间内及时验收完毕，由指挥部现场材料员填写《原材料进场验收记录》，并经双方签字确认。验收记录内容包括：物资名称、品种、规格型号、数量、外观质量验收、产品质量证明文件的核对（附钢材及混凝土原材料验收细则）。按称重计量的物资，须有过磅记录；按理论重量计重或应进行外形尺寸验收的，须有外形尺寸测量记录；外型尺寸对工程质量、安全有重大影响的物资须进行外型验收。
2．需进行产品质量验证的，由指挥部现场材料人员填写《原
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材料到达通知单》（附表13），通知质检工程师，并配合试验员进行现场取样，试验结果合格后经质检工程师确认后方能使用。
3．验收中发现不合格产品要单独存放，做好记录和标识，及时通知供货厂商进行退、换货处理，处理结果须保持记录。确保投入使用的材料合格率100%。
4．无质量证明文件或质量证明文件不齐全的原材料禁止使用。
5．进场材料必须按验标规定频次进行检验。常用主要材料的取样频率为：
5.1水泥：同厂家、同批号、同品种、同强度的水泥:袋装200t为一批，不足200t数量按一批计,散装水泥500t一批,不足500t按一批计,当散装水泥运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时，允许该编号的数量超过取样规定吨数。
5.2碎石、卵石、砂：同产地、同品种、同规格且连续进场的细骨料，每400m或600t为一批，不足400m或600t按一批计。
5.3石材：同产地的石材至少抽取一组试件进行抗压强度检验。最冷月平均气温低于-5℃和浸水潮湿地区，应增加一组抗冻性指标和软化系数。
5.4钢筋：以同牌号、同炉批号、同规格、同交货状态的钢筋每60t为一批，不足60t时按一批计。
5.5混凝土外加剂：同厂家、同批号、同品种、同生产日期且连续进场的外加剂，掺量大于1%（含1%）同品种的外加剂每一
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编号为100t，掺量小于1%的外加剂每一编号为50t，不足100t或50t的按一批量计，同一编号的产品必须混合均匀。
5.6速凝剂同一产品每20t为一批，不足20t时也按一批计。 5.7粉煤灰：以连续供应200t相同等级、相同种类的粉煤灰为一编号。不足200t按一个编号计，粉煤灰质量按干灰（含水量小于1%）的质量计算。
6．指挥部物资部应根据材料的理化、机械性能和仓储管理技术要求合理设臵仓库、料棚、料场，合理配备消防设施。
7．所有进入施工现场的物资必须按照《施工现场材料管理办法》管理（见附件一），同时悬挂材料标识牌（见附表12）。 七、材料的发放、使用核算
1、构成工程实体的材料必须经检验合格后投入使用，禁止未经检验的原材料投入使用。
2、指挥部物资部在材料的供应中严格执行限额发料，领料单据必须注明产品的供货单位和使用部位，使主要物资的使用具有可追溯性，并且签字手续完备。因签字手续不完备导致经济损失的，由直接责任人承担全部责任。
3、指挥部物资部根据工程部提供的分工号物资限额量，建立分工号、分作业班组主要物资限额消耗台帐。
4、按月做好与各作业班组的材料结算和核算工作，月度材料费用结算时间定在每月20日进行。结算前各作业班组材料员应配合指挥部材料员对相关作业班组库存材料进行清点，并相互签字
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确认，然后报指挥部物资部汇总。对未投入使用的材料不予核销，以确保工程材料消耗成本统计的真实性。
5. 每月10日前指挥部物资部根据工程部提供的上月物资理论消耗量做好分作业班组、分单位（单项）工程材料消耗量核算及分析。
6、结合经济数据分析要求按季进行项目材料费用和数量核算。耗用分析须说明具体工程部位的材料节超原因，核算资料经总工、指挥长签字后提供给指挥部合约部。并建立主要材料消耗核算台帐，对各作业班组超耗的材料按照市场价的120%进行处罚。材料核算按照量、价分离的原则进行，核算分析资料按照公司规定及时上报，建立完善分部和单项工程成本统计台帐。
八、物资节约管理制度
1、认真贯彻铁道部颁发的《铁路物资节约管理办法》和集团公司、公司有关物资节约工作管理的规定，使企业的物资节约工作经常化、标准化、制度化；
2、宣传物资节约的方针政策和有关规定，制定节约目标并组织检查、落实。对物资消耗指标进行考核，节奖超罚，查堵浪费；
3、大力开展修旧利废工作，使一切可修复使用的物资中的有效部分都得到充分利用；
4、坚持物资回收制度，对应回收的物资要坚持经常性的回收工作。特别是施工现场的周转料、各种配件、废钢铁、废旧物资、水泥袋等；
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