序号 核查 项目 核查内容 核查要点 1.是否制订不合格品的控制程序。 ? 合格 结论 核查记录 5.6 不合 企业应制订不合格品的控制程序，2.生产过程中发现的不合格品是否得到有效控格品 有效防止不合格品出厂。 制。 ? 一般不合格 ? 严重不合格 3.不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。
六、产品质量检验
核查 序号 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 1．企业应有符合“石油和化工企1.检验机构是否符合“石油和化工企业质量检业质量检验机构基本条件”并能验机构基本条件”。 独立行使权力的质量检验机构；2.能否独立行使权力。 6.1 ? 合格 ? 一般不合格 检验 应制定质量检验管理制度以及检3.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管? 严重不合格 验、试验、计量设备管理制度。 理制度。 管理 1.检查主要原材料、半成品、成品是否有检验? 合格 2. 企业有完整、准确、真实的检的原始记录或检验报告。 ? 一般不合格 验原始记录或检验报告。 2. 检验的原始记录或检验报告是否完整、准? 严重不合格 确。 企业在生产过程中要按规定1.是否对产品质量检验作出规定。 过程 开展产品质量检验，做好检验记2.是否按规定进行检验。 检验 录，并对产品的检验状态进行标3.是否作检验记录。 识。 企业应按相关标准的要求，对产4.是否对检验状况进行标识。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 6.2 出厂 品进行出厂检验和试验，出具产1．是否有出厂检验规定、包装和标识规定。 ? 合格 6.3* 2．出厂检验和试验是否符合标准要求。 检验 品检验合格证，并按规定进行包? 不合格 3．产品包装和标识是否符合规定。 装和标识。 23
序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 6.4 委托 检验而需要进行委托检验时，应2．核查检验报告是否与委托检验机构对应。 ? 合格 ? 一般不合格 检验 委托有合法地位的检验机构进行3.所申报的每种型号产品，其委托检验项目的检? 严重不合格 检验。 验报告是否齐全。 如产品标准要求型式试验或定期1．核查委托检验机构的资质证明。 七、安全防护及行业特殊要求
核查 序号 核查内容 项目 企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业7.1 安全 的生产设施、设备的危险部位应生产 有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。 核查要点 1.是否制定了安全生产制度。 2.危险部位是否有必要的防护措施。 3.车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内。 4.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。 1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训； 2.是否提供了必要的劳动防护。 3.员工的生产操作是否符合安全规范。 结论 ? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 核查记录 ? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 7.2 劳动 劳动防护培训，并为员工提供必防护 要的劳动防护。 企业应对员工进行安全生产和7.3* 行业 企业“三废”排放应达到规定要特殊 求，并有县级以上合格证明。 要求 是否有县级以上环保部门出具的有效合格证明。 ? 合格 ? 不合格
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生产许可证企业实地核查报告
第1页共2页 企业名称： 产品名称： 产品单元 核 查 结 论 核查组根据《汽车V带产品生产许可证实施细则》，于 年 月 日至 年 月 日对该企业进行了核查，共计核查出： 一般不合格项目 款、严重不合格项目 款、否决项目 款。 经综合评价，本核查组对该企业的核查结论是： 。 （注：核查结论填写：合格或不合格） 姓名（签字） 核查 单 位 职称（职务） 核查分工 核查组织单位（章）： 年 月 日 审查员证书编号 核查组长： 年 月 日 生产地址： 联系人： 电话： 传真： 邮编： 组 成 员 25
第2页共2页 序号 核查项目 一般不合格 严重不合格 其中否决项目 核查 项目 2 生产资源提供 （款） （款） 3 人力资源要求 （款） （款） 2.1 不合格 核查组对企业不合格项目的综合评价 1 质量管理职责 （款） （款） 4 技术文件管理 （款） （款） 2.2.1 5 过程质量管理 （款） （款） 2.3.1 6 产品质量检验 （款） （款） 7.3 核查组长： 年 月 日 总 计 （款） （款） （款） 注：否决项中如有不合格，在对应位置打×表示。
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