台江昌平坳风电场工程管理总体策划书
5.7 质量事故处理验收流程
施工单位起草 监理工程师验收 总监验收 专责验收 工程管理部主任验收 分发，流程结束 5.8设计变更流程
设计工代起草 监理工程师审查 总监理师审查 工程部工程师审查 工程部主任审查 计划部工程师审查 计划部主任审查 副总经理审批 否 5万元 费用≥ 是 否 50万元 费用≥是 上级公司审批 设计院设计 总经理审批 36
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5.9 变更设计流程
施工单位起监理工程师起业主单位 工程管理部主任 监理工程师审总监理师审查 工程管理部专工审查必要性合理性 计划部工程师审查预算额 设计工代 计划部主任 工程管理部主任 分管副总经理批准 否 变更费用是否超限？ 是 总经理批否 变更费用是否超限？ 是 贵州公司批设计院设计 37
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5.10 工程质量签证流程
施工单位起草 监理工程师签证 总监签证 工程、计划专责签证 工程部、计划部主任签证 结束，归档 5.11监理通知单及监理回复单流程
5.12 不符合项处理程序
监理工程师起草 总监批准 发施工单位抄送公司 施工单位起草 专业监理工程师审查 总监批准 分发，流程结束 38
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发现不符合项 （监理单位） 发现不符合项 （业主单位） 发现不符合项 （施工单位） 口头通知 处理不符合项 验收不符合项 通知监理工程师 书面通知单 施工单位编制处理方案 监理工程师审核 总监理工程师审核 合格否 否 是 工程部工程师审核 工程部主任审核 公司领导审批 合格否 否 是 处理不符合项 组织验收 合格否 否 是 资料收集整理备案 结束 39
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不符合项分类：
1、“轻微”不符合项。设备一般缺陷、设备制造不符合安装的要求，处理后不影响工程性能及寿命。
2、“一般”不符合项。不符合与各承包商签订的合同或国家有关标准、规范的要求，但能根据现有程序补救，不影响主要性能和寿命，不影响安全性和可利用率，经过返工仍能达到原设计的要求和质量标准，不重要部位的少量超差但不影响安全性，处理后可以正常安全运行的不符合项。
3、“严重”不符合项。“轻微”和“一般”以外的不符合项，对质量、投资、进度可能有严重影响的不符合项。一般涉及以下情况之一或它们的组合：
不符合与各承包商签订的合同或国家有关标准、规范的要求,但规范或适用的管理验收已获得批准的情况除外。
不符合项的处理将严重影响该性能、可靠性、设计使用寿命。
不符合项的处理需要进行广泛的科学鉴定试验和分析，以便确定该物项是否合格。
不符合项的处理需要进行重大设计变更，以满足原设计要求。
与参考电场相比，不符合项处理将降低某一工程设备的安全、效率和功能。 不符合项的处理将需要专门的工艺补救措施，以便确定该物项是否合格。 仅能以现有程序以外的方法补救，影响工程性能及寿命，处理后可以正常运行，需发生额外处理费用的不符合项。
不符合项的处理将引起昌平坳风电场49.5MW工程里程碑或主合同进度的变化。
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