中国中铁物资管理系统操作说明
位小数。填写账面价后采购价默认与账面价相同（注：报表统计账面价）。
如果做点收形式为预点的预点单据，即票据未到做的单据。如果票据到达后单价、数量、及金额与票据相同即可不需要做冲预点单据。如果需要做冲预点单据则需要将数量设置为负数进行冲预点。预点后进行冲预点库存则减少或为0，则这时需要再做一张收料单据才能使库存收料正常。
修改单据，没有审核的单据可选中单据，点击修改，就可以进行修改；审核的单据需要先撤销审核在进行修改，修改之后保存在审核； 审核之后的单据才入账，生成动态表。
删除：只有未审核的单据才可以删除，已经审核的单据需要先撤销审核才可以进行删除，并且删除单据后单据号自动删除，如果删除单据为本月最后一张单据，则在增加单据，单据号连续，如果该单据为中间单据，删除单据后，单据号不在连续。 收料单选材可从材料库中选材、从验收记录中选材、从榜单选材。
3.5.2 结算单
结算单是和供应商以及和该供应商添加的合同关联。选择要结算的供应商，点击添加，弹出添加结算单界面，输入付款金额、付款单号，选择借款日期、合同号，填写备注，保存即可。
填写结算单之后，就可从采购合同-合同付款情况查看合同付款的详细情况
3.6 发料管理 3.6.1
发料单
点击发料单进入发料界面，页面左侧为项目用料单位，方便按照用料单位检索，右侧上方为查询条件：月份、单号、审核状态、扣款方式等查找
点击增加按钮，进入添加发料单界面，选择发料日期（单据编号随着日期改变，保存之后一旦生成无法修改）、用料单位、工号（必须选择到四级工号上面）等信息之后，进行选材。发料单选材只能从实时库存中选择，做完之后保存、审核单据。
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发料单为扣款或者退料的，在单据扣款和退料打勾，作为标记
修改单据只针对为审核的单据，已审核的单据需要先撤销审核才能修改删除。
3.6.2 内部调拨单
内部调拨单针对项目材料调拨到本公司其他项目，点击添加，选择收料单位，修改调拨日期，输入调拨单号，选择调拨材料，输入数量，保存审核。
3.6.3 外部调拨单
外部调拨单针对本局除本公司项目外的项目，点击添加，选择调入单位，修改调拨日期，输入调拨单号，选择调拨材料、填写调拨材料数量，保存-审核。
3.6.4 报废单
点击添加，选择报废原因，选择报废材料，输入数量和报废单价，保存-审核
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3.7 数据报表
报表与统计分为：材料动态表、物资卡片、收料统计、支出统计、资金结算表和动态表汇总。
3.7.1 材料动态表
点击材料动态表，进入页面，页面为材料动态表的基本信息列表。单据操作首先要将本月收料单据审核、支出单据审核，单据审核后自动生成表格，报表应当月及时审核。报表审核后再做下月收料及支出，依此类推。报表基本信息如图所示：
如果报表已经审核单据就不能进行审核、撤销审核操作，如果需要撤销单据进行修改或删除操作或者要审核单据时，需要先将本已动态表撤销审核后才能对单据进行操作。撤销动态表只能按月从前向后进行撤销。在材料动态表中点击操作栏中撤销审核操作依次撤销。
报表导出：报表分为按用料单位导出和按工号导出，点击要导出动态表的月份，按需点击上面的导出
查看动态表明细：点击月份打开本月动态表明细。可进行查看。如图所示
3.7.2 物资卡片
物资卡片就是库存统计。如图所示：
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如果需要查看某个材料的详细收、发料情况，双击材料，打开物资卡片。该物资卡片记录该材料的详细收料、支出、调拨情况。
3.7.3 施工企业物资统计报表
施工企业物资统计报表统计的是某个时间段内，按照一级类和二级类进行的分类统计，并且这类材料用到哪个工号上面。
3.7.4 动态表汇总
汇总某个时间段内材料的收料、发料、调拨、报废、结存等详细信息。
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3.8 查询统计 3.8.1
收料综合统计
可按照查询条件时间段、供应方式、点收形式、结算方式、单号、合同号、车号、发票号以及供应商，分别查询单据明细、材料汇总统计、单据汇总、供应单位汇总、按材料类别汇总、库别汇总 明细查询
汇总统计
单据汇总
供应单位汇总
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