工序质量控制卡由工作票（分票）负责人所在班组技术员及以上人员编制，由检修（施工）单位专责及以上人员审批。主要对检修工作任务进行分解，确定工作顺序，明确现场作业的关键工序、工艺标准及质量要求。工序质量控制卡标准格式见附录6所示。 2.1.3.5 材料准备
结合现场勘察情况和工作需要，提前准备现场工作所需安全工器具、工作票、管控平台、马甲、备品备件、试验仪器、图纸、说明书等物品并做好检查。 2.2 作业实施
2.2.1 履行工作许可手续
完成施工现场的安全措施后，工作许可人会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，对具体的设备指明实际的隔离措施，证明检修设备确无电压；对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项，最后双方在工作票上分别确认、签名。 2.2.2 组织开工会
履行工作许可手续后，工作负责人组织全体工作班成员召开开工会，进行作业交底。每日开工均应召开开工会，开工会共分六步，具体为：
(1)点名
工作负责人按工作票点名，核对人数，确认工作班人员是否到齐（人员若有变动，应在工作票上履行人员变更手续）。
(2)现场看板讲解
工作负责人对照现场看板和工作票，向全体工作班成员交代工作时间、工作任务、安全措施、风险点及防范措施等内容，特别是对作业中的“老虎口”要特别提醒，关键事项做到提前交底。现场“老虎口”和风险点应指定监护人，执行安措等关键工序应指定责任人，并在现场看板上分别注明。
(3)现场答疑
工作班成员针对当天的工作提出疑问，由工作负责人进行现场答疑。
(4)现场考问
由工作负责人结合当日工作对工作班成员进行随机提问，提问内容包括工作任务、作业程序、安全措施、风险点等，确保所有工作班成员确已知晓。
(5)安全宣誓
上述步骤完成后，由工作负责人带领全体工作班成员进行安全宣誓，强化“个人安全靠自己”的意识，宣誓词为：“我宣誓，个人安全靠自己！严守安规，严控质量，决不违章！”
(6)签字确认
总工作票负责人与分工作票负责人履行许可手续，分工作票负责人在总工作票上签字确认，各工作班成员在相应的分工作票上签字确认，现场到岗监督管理人员在现场看板签字栏签字确认。
2.2.3 作业过程管控
作业现场应根据实际情况实行定置管理。按照安全工器具、备品备件、施工材料、试验仪器、废旧物资五类实行分区、定置摆放，并设明显标识。
工作负责人、专责监护人应始终在工作现场，对工作班人员的安全认真监护，及时纠正不安全的行为。
执行二次安全措施票时，按照顺序逐项执行并打勾，工作完毕后按顺序逐项恢复并打勾，执行、恢复完毕时执行人和监护人需签字确认。
工作负责人应根据工作进展情况逐步填写工序质量控制卡（作业指导书），不得跳项和漏项，工作过程中应认真填写试验报告并做好记录。工作终结前对检修质量、工艺进行自验自查，填写评价结论并签字确认。 2.2.4 组织收工会
每日收工，应清扫工作地点，开放已封闭的通道，并告知工作许可人。工作负责人召集全体工作班成员召开收工会，清点人员，对当日工作进行点评。 2.2.5 工作终结
全部工作完毕后，工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查，待全体作业人员撤离工作地点后，再向运维人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题等，并与运维人员共同检查设备状况、状态，有无遗留物件，是否
清洁等，然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后，表示工作终结。工作终结后，工作负责人填写相关检修工作记录和缺陷消除 2.2.6 记录
待工作票上的临时遮栏已拆除，标示牌已取下，已恢复常设遮栏，未拆除的接地线、未拉开的接地刀闸（装置）等设备运行方式已汇报调控人员，工作票方告终结。 2.2.7 到岗到位
2.2.7.1 工区管理人员及各班组长，按照月度生产计划安排，落实到位要求，明确到岗到位人员责任和工作要求。 2.2.7.2 到岗到位工作重点
a) 检查“工作票执行及现场安全措施落实情况。 b) 安全工器具、个人防护用品使用情况。 c) 大型机械安全措施落实情况。 d) 作业人员不安全行为。 e) 文明生产。
2.2.7.3 到岗到位人员对发现的问题应立即责令整改，并向工作负责人反馈检查结果。 2.3 资料归档
检修任务完成后，工作负责人在 72 小时内完成 PMS 系统中工作票、检修记录、缺陷消除记录填写；完成工作票(纸质)、工序质量控制卡（继电保护标准化作业指导书）、班组作
业风险控制卡、现场勘察记录和试验报告的整理存档；完成设备检修台账更新。 3 标准化作业文本的使用
（1）现场作业必须使用统一的、经过批准的现场标准化作业文本。
（2）工作负责人（总工作负责人）对作业文件的执行负全面责任，相关人员必须按照规定履行签字手续。
（3）对于高处特殊作业项目，签字可以与作业分开进行；地面负责人应及时提醒高处作业人员注意作业行为；高处作业人员返回地面后应履行补签字手续。
（4）作业过程中，如发现与现场实际、相关图纸及有关规定不符等情况时，工作负责人应根据现场实际情况及时修改作业文本，经原审批人同意后，方可继续作业。作业结束后，原审批人应履行补签字手续。
（5）作业过程中，如发现设备存在事先未发现的缺陷或异常，作业人员应立即汇报工作负责人，并进行详细分析，制定处理意见，经原审批人同意后，方可继续作业。作业结束后，原审批人应履行补签字手续。若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票，并重新履行签发许可手续。
（6）作业过程中，如遇到意外事件被迫变更作业流程、作业项目或者工序调整等情况，工作负责人应及时提出变更、调