标识：TR-0701-20 □ 样件 □试生产 □生产 控制计划编号 零件号/最新更改水平 零件名称/描述 供方/工厂 零件/过程编号 1.外协件检验 过程名称/ 操作描述 主要联系人/电话 核心小组 供方/工厂批准/日期 日期（编制） 第 页，共 页 日期（修改） 顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其他批准/日期（如需要） 方 法 产品/过程 规范/公差 评价/测 量技术 样 本 容 量 频 率 控制方法 反应计划 供方代号 生产设备 其他批准/日期（如需要） 特性 特殊特 过程 性分类 编号 产 品 控制计划检查表
顾客或厂内零件号A11-1308020AB
第1页，共1页 TR-0701-20
问 题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？ 为便于产品/过程特殊特性的选择，是否已识别所有已知的顾客关注的事项？ 控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？ 在制定控制计划时是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？ 是否明确需检验的材料规范？ 控制计划中是否明确从进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）的全过程？ 是否涉及研发性能试验要求？ 是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？ 如要求，顾客是否已批准控制计划？ 供方和顾客之间的测量方法是否一致？ 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 小组检查评审人员： 制定人/日期：
设 计 验 证 报 告
标识：TR-0701-19 产品名称 验证类别 验证依据 验证情况: 验证对象 数 量 编号： 结论及意见: 拟制/日期
审批/日期 设 计 文 件 更 改 申 请 单
标识：TR-0701-23 编号： 申请更改部门 更改文件名称 变更类型 □ 尺寸 □性能 □材料 □其他 更改原因： 申请人： 年 月 日 更改内容： 零部件名称 图(代)号 评审结果： 参评人签名： 相应更改的文件： 批准： 年 月 日
设 计 更 改 评 估 表
标识：TR-0701-24 设计更改申 请单编号 评审内容: 评审结果: 更改文件名称 图 (代) 号 编号: 参加评审人员: 拟制/日期 批准/日期 设计更改通知单
标识：TR-0701-25 编号： 设计文件名称 零/部件名称