一级要素 二级 要素 基本规范要求 遵守和安全措施的落实。?? 企业达标标准 对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 标准分值 评分方式 对危险性较高的作业没有实施作业许可的，每次扣3分；许可手续不完备的，每次扣2分；作业许可没有包含危害因素分析的，每处扣2分；危险性作业没有采取安全措施的，每次扣2分；作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的，每处扣2分；未按作业许可证中的要求进行作业的，每次扣除2分；爆破、吊装等危险作业，无专人负责的，每次扣3分；本小项不得分时，追加扣除12分。 每缺一类风险和隐患辨识的，扣10分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣5分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣5分。 未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措施不全的，每类扣10分；授权程序不清或签字不全的，扣10分；工作票未有效保存的，扣10分。 未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣10分；操作牌污损的，每个扣5分；每少一个操作牌的，扣5分。 无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣4分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣4分。 在易燃易爆区动火，或设备需要动火检修时，未移到动火区进行的，不得分；动火作业无监护人或安全措施不全的，每次扣5分。 自评/评审 描 述 实际得分 6 企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。 对危险性大的作业实行许可制、工作票制。 20 20 7.2 作业行为管理 要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。 应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进行。 20 8 10
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一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业达标标准 在有毒物质的设备、管道和容器内检修时，应符合以下规定： （1）应可靠地切断物料进出口，有毒物质的浓度应小于允许值，同时含氧量应在18%～22%（体积百分浓度）范围内； （2）监护人不应少于2人，应备好防毒面具和防护用品，检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法； （3）设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。 对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，监护人不应少于2人。安全分析取样时间不应早于工作前半小时，工作中应每两小时重新分析一次，工作中断半小时以上也应重新分析。 在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定： （1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施； （2）验电、放电； （3）各相短路接地； （4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。 建立警示标志和安全防护的管理制度。 标准分值 评分方式 未可靠地切断物料进出口，或者 有毒物质的浓度未能小于允许值，同时含氧量不在18%～22%（体积百分浓度）范围内，有一项不符合要求的，扣1分；监护人少于2人，或者未备好防毒面具和防护用品，或者检修人员不熟悉防毒面具的性能和使用方法，有一项不符合要求的，扣1分；设备内照明电压大于36V，或在潮湿容器、狭小容器内作业大于12V的，扣1分。 有一项不符合要求的，扣2分。 自评/评审 描 述 实际得分 6 6 有一处不符合要求的，扣1分。 6 4 无该项制度的，不得分。
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一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业应根据作业场所的实际情况，按照GB2894及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设臵明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。 企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设臵警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设臵围栏和警示标志。 企业达标标准 在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设臵符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。 标准分值 评分方式 有一处不符合规定的，扣1分。 自评/评审 描 述 实际得分 6 7.3 警示标志 危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定设臵标识及警示标志。 在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设臵警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设臵围栏和警示标志。 设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。 吊装孔应设臵防护盖板或栏杆，并应设警示标志。 煤气容易泄露和积聚的场所，应设醒目的警示标志。 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 4 未按规定设臵标识及警示标志的，每处扣2分。 4 未按规定在作业现场设臵围栏、 警戒区域和警示标志的，每处扣2分；设臵不规范的，每处扣1分。 有一处不符合要求的，扣2分。 有一处不符合要求的，扣2分。 有一处不符合要求的，扣2分。 无该项制度的，不得分；未明确 双方权责或不符合有关规定的，不得分。 以包代管的，不得分；未纳入甲 方统一安全管理的，不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。 4 4 4 4 7.4 相关方管理 企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。 6
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一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。 企业达标标准 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。 标准分值 评分方式 未定期进行风险评估的，每一个扣2分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣2分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣2分；甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的，不得分；相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条不得分外，加扣36分。 甲方未对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理的，不得分；未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施的，每次扣3分；本小项不得分时，追加扣除12分。 发包给无相应资质的相关方的，不得分；承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，每项扣4分；未执行协议的，每项扣4分；本小项不得分时，追加扣除16分。 无管理制度的，扣2分；制度与实际不符的，扣1分；无实施计划的，不得分；未按计划实施的，每项扣1分；变更中无风险识别或控制措施的，每项扣1分。 无审批和验收报告的，不得分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。 自评/评审 描 述 实际得分 12 企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。 甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。 6 7.5变更 不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。 企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。 不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度，并制定实施计划。 对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。 变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。 8 6 6 6 230 未经书面同意就变更的，每处扣 2分；未及时备案的，每次扣2分。 小计
得分小计 — 29 —
一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。 企业达标标准 建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 标准分值 2 评分方式 无该项制度的，不得分；制度与 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的，扣2分。 无隐患汇总登记台账的，不得 分；无隐患评估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣2分。 发生变化后未及时组织隐患排 查的，每次扣2分；每漏查一个隐患，扣1分。 自评/评审 描 述 实际得分 4 八隐排和理 8.1 隐患、 排查 患查治8.2 排查范围与方法 法律法规、标准规范发 法律法规、标准规范发生变更或有生变更或有新的公布，以及新的公布，以及企业操作条件或工艺改企业操作条件或工艺改变，变，新建、改建、扩建项目建设，相关新建、改建、扩建项目建设，方进入、撤出或改变，对事故、事件或相关方进入、撤出或改变，其他信息有新的认识，组织机构发生大对事故、事件或其他信息有的调整的，应及时组织隐患排查。 新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。 隐患排查前应制定排 制定隐患排查工作方案，明确排查查方案，明确排查的目的、的目的、范围、方法和要求等。 范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据： 按照方案进行隐患排查工作。 ——有关安全生产法律、法规要求； ——设计规范、管理标准、技术标准； ——企业的安全生产目标等。 企业隐患排查的范围 隐患排查的范围应包括所有与生应包括所有与生产经营相产经营场所、环境、人员、设备设施和关的场所、环境、人员、设活动。 备设施和活动。 4 6 无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正确的，每项扣2分；方案内容缺项的，每项扣2分。 未按方案排查的，不得分；有未排查出隐患的，每处扣2分；排查人员不能胜任的，每人次扣2分；未进行汇总总结的，扣2分。 8 隐患排查范围每缺少一类，扣3分。 8
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