西部家居博览园可行性研究报告
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2.1 2.3 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 5 5.1 5.2 固定资产投资 流动资金 资金筹措 经济效益（全部投资） 年均销售收入 年均销售税金及附加 年均利润总额 年均所得税 年均净利润 投资利润率 财务内部收益率 财务净现值 投资回收期 生产能力利用率 社会效益 直接提供就业岗位 间接带动就业 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 ﹪ ﹪ 万元 年 ﹪ 个 人 30205.699 160.943 30366.642 12052 1917.02 7788.39 1947.10 5841.29 19.24% 24.84% 66627.45 3.9 53 ≥300 寿命期平均 寿命期平均 寿命期平均 寿命期平均 寿命期平均 寿命期平均 税前 税前 税前 第二章 项目背景和建设的必要性
2.1 项目背景
2.1.1规划条件
《成都市商业网点发展规划》对基地总体布局提出了要求：成都市中心城二环路以内不再新建基地，二环路至三环路之间
严格控制新建基地。结合城市发展布局，依托对外交通干线和交通枢纽在城市边缘区及各外围组团发展基地。 成府发〔2005〕47号文件《成都市人民政府关于印发成都市现代物流业发展规划纲要的通知》对成都市物流产业提出了到2012年，社会物流总成本占GDP的比重下降到15%以内；现代物流业对成都经济的贡献率达到13%以上，使现代物流业成为成都经济的主导产业之一。
成办发〔2006〕19号《成都市产业投资导向目录》把“现代物流基地及硬件设施建设”列入政府鼓励发展类产业之一。 《新都区经济和社会发展十二五规划》提出：在“十二五”期间，围绕物流资源的整合、配置和物流集中建设发展为方向，打通连接成都及周边区市县的物流快速通道，充分利用建设重点小城镇的机遇，建立大型综合市场，构建区域物流中心，形成现代物流通道，发展现代物流业。
综上，成都建立一个区域性家居装饰创意基地符合党和政府的工作思路，也符合当前工作的需要。成都围际家居装饰创意基地立足于成都既是创意产品产地市场，也是销地市场的现实条件，以成都的创意人才资源和各种市场资源和生产资源为依托，既能促进西南地区的创意装饰与全国创意市场的互通、提高创意装饰的效益，项目具备了建设的外部可行性。
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2.1.2项目发起缘由
(1)成都市在西南地区的重要地位
成都市是四川省的省会城市，是国务院确定的西部地区的科技、商贸、金融中心和交通、通信枢钮，也是全国著名历史文化名城和最佳旅游城市。成都的GDP值位居西部地区各省会城市之首。成都市既是一个人口大市，也是一个消费大市。该市是全国第四大人口城市，位居重庆、北京、上海之后，现有常住人口 1100余万人，常年流动人口200余万人。据成都市统计局调查，2007年成都市城镇居民人均消费食品支出4517.7
元，占城镇居民人均可支配收入的31%，占城镇居民人均消费性支出的39%，该项指标在两部地区各省会城市中处于领先水平。 1993年，成都市被国务院确定为西南地区的文化、科技、商贸、金融中心和交通、通信枢纽，综合实力西部第一。2007年，成都市被国务院正式批准为“全国统筹城乡综合配套改革试验区”，成为继上海浦东新区和天津海滨新区之后又一个国家综合配套改革试验区。
(2)成都的城市魅力融入“创意”
在成都，仿佛走到哪里，都能发现创意，或者可以说这就是一个充满创意的城市，而成都独特的城市魅力正源源不断地为创意产业注入活力。成都人期待着，让城市的特色成为创意的源泉，让城市的特点成为创意产业发展的优势。创意离不开文化的积淀。创意产业要结合本地特色和文化资源来做。在成都，越来越多的企业始把目光投向当地独具特色的文化和环境元素，希望从中汲取灵感。成都这个城市安逸得很，人才是成都的另一优势。比起北京、上海、广州、深圳这样的大城市，成都企业的人才流失比例相对较少，人才成本低30%左右。创意研发人才愿意留在成都，一来是喜欢这里的生活环境，二是契合这里的闲适氛围。成都是西南最大的高等教育基地，为成都打造中国创意之都做了充分的准备。
投资现在是成都发展创意产业面临的最大难题，大量的资金涌向了北京、上海这样的大城市，成都需要寻找自己独特的创意产品发展路径。成都不缺乏创意，成都不缺乏文化底蕴，成都不缺乏人才，成都所欠缺的是一些了解，当外界对这里有了更多的了解，有了更多的认识，成都的创意产业将迎来一个更广阔的未来。
成都既是创意产品产地市场，也是销地市场，还是联结四川盆地与西北、青藏、云贵等地区的中转市场。
成都拥有1300万人以上的消费人群，对创意装饰的消费量较大。成都市是四川省的一级中心城市，也是川内的政治、经济、文化中心，具备带动四川创意产业发展的实力。
2.2建设的必要性
(l)建设一级家居装饰创意基地是统筹城乡综合配套改革，试验工作中的重要环节
从国内其他创意家居装饰产业发达地区和发达国家的成功经验来看，以市场为龙头，带动一、二、三产业互动，实现创意家居装饰产业化可以很好地解决创意家居装饰产业可持续发展问题。一方面，完善的流通市场体系使城市居民获得丰富、充足的家居必需品；另一方面，完善的流通市场体系使创意家居装饰产业生产者可以加快货币回笼，积累足够的财富，获得持续发展的动力。
成都市被列为“全国统筹城乡综合配套改革试验区”以后，将不断催生新兴产业和推动传统产业升级，增强成都市的产业吸聚效应。在城市大发展的同时，还将伴生城市人口增多导致创意家居¨装饰产业消费总量扩大的问题。因此，控制物价、平衡供需成为成都市委、市政府的重点工作之一。
(2)建设一级家居装饰创意基地是实施政府创意家居装饰产业战略的重要举措
要使创意家居装饰产业在市场经济条件下发展得更好，需要打破行业壁垒，促进创意家居装饰产业流通，使创意家居装饰产业价值在流通中得到实现。我国经过近三十年的市场经济培育，在创意家居装饰产业方面将形成以一级基地为龙头的金字塔形交易市场体系，该体系是实现政府产业引导、调节供需平衡、平抑物价的主要手段。完善流通渠道体系建设，推动创意家居装饰产业有序流通和交易，有利于促进创意家居装饰产业生产、提高收入水平；有利于繁荣市场，提高人民群众的物质生活水平，从而把党和政府关心民生的战略部署落到实处。 (3)新都是西部地区的家居、装饰产业生产基地
新都出产家居的产量、品种、质量均已达到西部地区领先行列。以此为基础，建立一个综合性的一级创意家居装饰产业基地，一方面带动新部区家居装饰产业化发展，为西部创意家居装饰产业发展提供示范；另一方面将巩固家居装饰产业的基础地位，推动成都市创意家居装饰产业又好又快地发展。
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西部家居博览园项目紧紧依托新都区独特的家居装饰产业资源优势，凭借强有力的外部专业渠道支持，打造西部一流的家居装饰设计创新基地，创意装饰家居信息发布中心，提升成都市的家居装饰产业，进一步优化产业结构十分有利。建成后的家居装饰创意基地具有大规模集结、吞吐创意家居装饰产品的功能，它在区域创意家居装饰业贸易中将起到辐射带动、物流集散、检验监测、新品种创新引进推广、标准化生产实施和信息采集发布等作用，架起区域性创意家居装饰产业物流桥梁，形成西部有影响力的创意家居装饰产业信息中心，提升成都市在区域创意家居装饰产业流通领域中的影响力。
(4)建设一级家居装饰创意摹地是提高创意家居装饰产业效益和增加创意家居装饰产业交易价值的重要渠道
与发达国家相比，我国创意家居装饰产业落后的一个重要方面是流通体系不健全、不完善。成都作为西部地区的中心城市，其辖区内的家居装饰产业资源以及四川省的家居装饰产业资源均十分丰富，大部分家居装饰产业的产量位居西部第一。但是家居装饰产业的综合效益并未完全发挥出来，创意家居装饰产业流通主要依靠各地家居装饰产业基地自发组织，信息传递滞后、供需脱节、交易效率低下、流通损耗大。
成都作为西部地区的中心城市，在各个产业方面应起到枢纽作用，有必要建设一个可以调度全局产销形势的大型综合家居装饰创意基地。通过建设一级综合创意基地，以其为产业龙头，带动二、三级产业环节科技创新，发挥创意基地的火车头作用，提升产业的整体质量品位。
(5)建设一级家居装饰创意基地是促进创意家居装饰产业向规模化、集约化转变的重要方式
创意家居装饰产业规模化、集约化的基础是运用现代科学技术，使创意家居装饰产业迅速流向消费终端。综合性基地集合各种研发设计创新主体、家居装饰产品展示、质量检测监理等力量，在同一个交易平台上完成设计、展示、下单、检验监理、交割等程序，甚至还完成初加工、包装，使创意家居装饰产业的流通更快捷，更符合下游的需求。
综合性的大型基地还有助于形成与区域资源相适应的经济格局，推动创意家居装饰产业批量生产、批量加工和批量销售，引导本区域创意家居装饰产业向高度产业化方向发展，提高创意家居装饰产业生产与流通的专业化、规模化水平。随着创意家居装饰产业化水平的提高，不仅使经济利益在流通环节中及时实现，还可利用先进的市场流通技术和装备减少创意家居装饰产业损耗，从而增加收入。完善的流通市场体系使市场的带动效益更加显著，有利于延伸创意家居装饰产业链，增加就业岗位，解决的就业问题，对配合城乡一体化工作具有重要的意义。
(6)建设一级家居装饰创意基地是推动创意家居装饰产业步入现代化的关键
要实现创意家居装饰产业现代化，除了提高创意家居装饰产业技术装备水平以外，更重要的是向传统交易方式注入现代信息技术，调整创意家居装饰产业交易市场格局；依靠现代信息技术实现创意家居装饰产业在流通中保值增值。电子商务是现代信息技术在现代商业交易中的具体体现，利用其快速、方便的特点，在创意家居装饰产业主产区、加上企业和贸易终端及消费者之间建立更快更方便的信息传递方式，使生产和销售两者成为共同体。建设一级家居装饰创意基地，大力发展电子商务，一方面可以快速地传递信息，另一方面可以降低交易成本。通过细分大型市场和中小型市场之间的社会职能，最终实现创意家居装饰产业生产有序发展。
3.1市场分析
3.1.1创意家居装饰产业流通现状
（1）近几年，创意产业有很大发展：
① 香港，台湾地区，创意文化产业发展较快；
② 上海，深圳、成都、北京等地正推动创意产业的发展，而上海是我国创意产业发展最为迅速的地区；
③ 南京等市各中心市区均依托各自人才，区位以及资源优势，争装“创意引擎”，设立各种创意产业基地和园区； ④ 2010年4月，上海市首批28家“创意产业集聚区”由市经委正式授牌，近30个国家和地区的400多家各类设计企业入驻在这些园区内。据统计，目前上海市文化创意产业产值已经占到全市GDP的16.5%。 ⑤ 创意产业也得到了政府的大力支持，各省市分别出台了一些优惠政策；
（2）发展现状：
① 现近中国创意家居地产相对较少；
② 目前上海文定生活创意家居广场正在尝试着开创创意家居地； ③ 四川省大型家居装饰创意产业为市场空白。
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3.1.2销地优势
近年来，随着国民经济的高速增长、城镇化的推进以及收入水平的提高，对创意家居装饰产业和家居等的需求大幅度增加，与此同时，国内家庭居民家居的消费量平稳增长。
成都市人口位居全国大中城市的第四位，仅比重庆、北京和上海少，常住人口居全国副省级城市之冠。成都的人口基数构成了创意家居装饰产业的消费基础，使成都除具备产地市场特征以外，还具备销地市场的特征。
3.1.3中转市场优势
成都是衔接东部经济发达地区和西部资源开发区的重要枢纽点，在全国区域经济空间联系网络中作用十分明显。成都一直是川西地区的商业中心，也是中国西南重要的商品物资集散地。成都作为区域市场中心除影响西南地区外还将扩展到整个西部地区，进而面向中部市场、东部市场以及国外市场，成为这三个市场与西部市场聚集、吸纳与辐射的重要交汇点。
成都交通发达，是全国铁路主节点之一。以成都为中心的高速公路网使四川构成了“半日经济”，从成都出发， 只需要半天时间就可以到达省内大部分县市。成都还是南北交通干线的枢纽城市，运输条件十分优越。成都具备了中转市场的优势条件。 第四章 建设条件与场址选择
4.1自然条件 4.1.1区位
新都区木兰镇距市中心6公里，距新都城区12公里。南靠成都市成华区的龙潭、青龙街办，东与石扳滩镇相接，西与三河镇毗邻，北与泰兴镇相望。境内交通四通八达，成青快速物流通道过境6公哩、泰龙公路过境6.7公里、成都绕城高速公路过境4.8公里、成渝铁路线过境0.8公里、宝成铁路复线过境6.2公里、成达铁路线过境6.7公里、石木路过境3.2公里，村村通水泥路。
目前，木兰已成为新都区东部进出成都的第一镇，几分钟就可到成都三环路。交通设施的完善使木兰镇解决了道路交通瓶颈问题，通过绕城高速可以进入连接成都各个方向的高速路。且与绕城路三环路连接，各种资源因交通的通畅得以优化组合。
4.1.3 气候
新都区属业热带湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明。年均气温16℃，绝对最高气温35.5℃，绝对最低气温－5.4℃。年平均相对湿度81.5%，无霜期271天，日照100天。多年平均降水量911.7毫米。
按照中国科学院地球物理研究所和地理研究所编《中国气候区划》（1959年），新都区属于四川盆地亚热带湿润气候区。主要气候特点是：气候温和，累年（1960~1981年）平均气温在16.2 ℃左右；雨量充足，累年平均降水量在909毫米左右；累年平均日照数为1401.3小时，年平均日照率为32%；全年太阳总辐射值94.9千卡/厘米2；无霜期长，年平均为279天。四季分明，春节气温回暖早，但不稳定；夏季炎热，多暴雨；秋季降温快，多绵阴雨；冬季干燥，多云雾。如以候平均气温划分四级，就是夏、冬季较长，春、秋季较短。
4.1.4地质
木兰镇不在龙门山震断裂带上，地质结构良好，符合项目选址条件。其地层构成主要为轻亚粘土和砂卵石层，由上而下分为：
耕植土：灰褐一黑褐色，结构疏松，含有较多的有机质，厚度0.5—0.8米； 轻业粘土：褐黄色，湿一饱和，可塑，土质较均，厚度1.5—2米；
卵台层：浅褐色，稍湿一饱和、中密，粒径一般3-4厘米，容许承载为[fK]=250—600kpa，厚度0.5米。以下为中密—密实卵石层，卵石直径为3-20厘米、[fK]=400—800kpa，厚度为：13-17米。地下水位埋深3-5米，无侵蚀性，是较为理想的建设场地。
4.1.5建筑材料供应
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本项目所需的河沙、砾石、石灰等建材可在新都境内就近采购，运距50公里以内。所需要的水泥、钢材等建材可在成都市建材市场购买，运距100公里以内。
4.2 基础建设 4.2.1供电
木兰镇现有35KV变电站2座、110KV变电站2座，220KV变电站1座。
4.2.2供水
木兰镇拥有日供水2万吨的自来水厂1座
4.2.3供气
木兰镇有日供气10万立方米配气站2座（日供气达20万立方米）。
4.2.4交通
木兰镇距市中心6公里，距新都城区12公里。南靠成都市成华区的龙潭、青龙街办，东与石板滩镇相接，西与三河镇毗邻，北与泰兴镇相望 。境内交通四通八达，成青快速物流通道过境6公里、泰龙公路过境6.7公里、成都绕城高速公路过境4.8公里、成渝铁路线过境0.8公里、宝成铁路复线过境6.2公里、成达铁路线过境6.7公里、石木路过境3.2公里，村村通水泥路。
4.2.4通讯
中国电信、中国移动、中国联通等通讯网络已经覆盖木兰镇，全镇实现村村通固定电话。
4.3社会发展状况 4.3.1 社会经济
成都市2010全年生产总值达到16898.6亿元，增长15.1%，创改革开放以来历史新高，比计划目标高5.1个百分点；地方财政一般预算收入1561亿元，增长32. 9%。
4.4场址选择的理由
本项目选址木兰镇。在木兰镇建设家居装饰创意基地具有以下优势： （1）道路网络发达，有利于产品运输
木兰镇距市中心6公里，距新都城区12公里。南靠成都市成华区的龙潭、青龙街办，东与石板滩镇相接，西与三河镇毗邻，北与泰兴镇相望。境内交通四通八达，成青快速物流通道过境6公里、泰龙公路过境6.7公里、成都绕城高速公路过境4.8公里、成渝铁路线过境0.8公里、宝成铁路复线过境6.2公里、成达铁路线过境6.7公里、石木路过境3.2公里，村村通水泥路。该基地处于全国第5大国际机场，即双流国际机场与金堂第二机场的辐射范围内，有坚实的创意家居装饰产业航空运输基础。铁路、公路为项目建设形成了“双轮驱动”的交通条件。 （2）靠近家居产地，便于形成产地市场
新都是四川省成都市的一个区，位于中国两部最具活力的成都平原经济圈的核心地带。根据四川省平原都市群发展战略规划，新都作为“成（都）—德（阳）—绵（阳）”高新技术产业带的桥头堡，在四川省经济大盘上据着极其重要的位置。 尤其值得关注的是，新都的家具业经过20年的发展，如今年产值已达13亿多元，年创汇500多万美元，从业人员3万多人，并拥有了20多个国家、省、市级知名品牌??新都已成为全国家具行业四大板块西部地区最大的生产基地，中国西部新兴的家具之都正在崛起。
按照成都市物流产业发展规划大纲和新都经济发展战略与城市总体规划要求，新都物流中心将建设成集信息网络、商业配送、展示交易、货物仓储、货物集散、货运站场为一体的成都北部现代物流中心，吸纳和辐射成都及周边地区500公里的货流、人流，到2012年货物年处理量将达到2100万吨，是成都市乃至西郜地区最具活力和效益的现代物流业综合开发区。 新都物流中心的规划和建设，一方面无疑为新都家具产业的做大做强提供了有力的保障，另一方面也为迎接家具产业的大转移铺平了道路。随着物流中心的运营，家具产业园必将迎来更多国内外知名品牌入驻，新都的家具产业必将迎来一个发展的春天。