马家岩煤业
安全风险分级管控实施细则
为贯彻落实国家、山西省关于构建“双重预防机制”及晋能集团有限公司《关于印发构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案（试行）》的通知》（晋能安监字[2017]212号），等文件相关指示精神，切实做到超前预判风险、超前管控风险，将事故风险消灭在萌芽状态，确保煤炭产业发展长治久安。根据矿实际情况结合国家煤矿安全监察局关于印发《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管[2017]5号）的通知文件中安全风险分级管控、事故隐患排查治理等相关要求，及《晋能集团有限公司安全风险分级管控体系建设指导意见》中所述内容，制定本实施细则。
一、指导思想
以国家、省、市及集团公司安全风险分级管控的精神为指引，坚持人本安全发展观，牢固树立“风险失控即事故”、“隐患就是事故”、“事故可防可控”的安全理念，始终强化“风险预控挺在隐患排查前面，隐患排查治理挺在事故前面”双重预防机制，严格落实关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进的要求，围绕发现风险、管控风险这一中心，确保安全风险的在控、可控，有效消灭和控制各类事故的发生。
二、建设目标
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1、按照上级各项指示精神，建立健全我矿“安全风险分级管控责任体系”及相关制度文件。
2、风险分级管控体系建立运行，构建网格化、立体型的风险网络图，摸清\想不到\的风险，做到风险自辨自控。
3、实现风险分级管控体系的标准化、规范化、信息化管理和有机融合；杜绝重特大事故，有效防控零星事故和职业危害。
三、领导机构
成立安全风险分级管控工作领导组（以下简称：领导组）。对我矿的安全风险分级管控工作进行统一组织、协调、监督、指导，并不断完善安全风险分级管控机制。
组 长: 董事长 矿 长 支部书记 常务副组长：安全副矿长
副 组 长：生产副矿长 总工程师 机电副矿长
基建副矿长 副书记 通风矿长
基建副总 防治水副总 通风安全副总
机电运输副总
成 员：安监科、技术科、机电供应科、地测科、
一通三防科、调度指挥中心、基建科、人事科、培训科、综合办、财务科、保卫科、政工科、后勤科、采掘队、机运队、探放水队、六大系统队等科队负责人
领导组下设办公室，设在安监科（以下简称：领导组办公室），由安监科长兼任办公室主任，负责指导协调安全风
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险分级管控工作，牵头督查各科室、队组分管范围内的安全风险分级管控工作。
领导组组长职责：
领导组组长是安全风险分级管控工作的第一责任人，负责安全风险分级管控的全面工作；主要职责包括：
1、每年年底组织各分管负责人、业务科室、队组进行年度安全风险辨识，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险源开展安全风险辨识；所涉及科室对年度安全风险辨识进行记录，及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，制订相应的管控措施。
2、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故，组织开展一次专项辨识；重点辨识原安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。所涉及科室对专项安全风险辨识进行记录，及时编制专项安全风险辨识评估报告，并补充完善重大风险清单，制订相应的管控措施。
3、审核年度安全风险辨识评估报告；
4、审核可能引发重特大事故的重大安全风险清单； 5、组织开展风险分级管控知识培训；
6、负责重大安全风险管控措施的组织实施，有具体的工作方案，人员、技术、资金有保障；
7、利用“周四活动日”、领导带班等方式，对我矿重大风险管控措施落实情况进行监督检查，对发现的问题督促
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责任部门限期整改落实；
8、每月组织召开风险管控会议，对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，针对问题完善措施，同时布臵月度安全风险管控重点，明确相关领导和各业务科室、队组的责任分工；
9、负责构建与风险分级管控相适应的应急处臵支撑、资源保障能力；
10、负责督促相关科室将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；
11、加强和推动风险分级管控信息化建设。
领导组常务副组长职责：负责督查各部门安全风险分级管控工作开展情况；主要职责包括：
1、负责配合领导组组长开展全矿安全风险分级管控工作；
2、负责督促各领导小组副组长组建相应的管控组织机构及各工作小组，并建立安全风险分级管控工作责任体系、及工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估管控工作流程。
3、负责督促各管控小组及业务科室、队组的风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；
4、督促各分管领导每旬组织召开会议及月度安全风险管控重点实施情况的检查分析、改进并对管控措施进行完善
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等；
5、负责公告警示、教育培训及采用信息化管理手段，对安全风险汇总、跟踪、统计、分析、上报等。
6、利用“周四活动日”、领导带班等方式，对我矿重大风险管控措施落实情况进行监督检查，对发现的问题督促责任部门限期整改落实；
7、其它相关工作。 领导组副组长主要职责： 生产副矿长主要职责包括：
1、负责配合领导组组长开展全矿安全风险分级管控工作；
2、负责组建相应的管控组织机构及各工作小组，指定专人负责，并建立分级负责的风险管控体系，明确职责。
3、负责组织开展采掘工作面顶板、采煤专业、掘进专业、井下爆破、火工品及其它分管范围内的安全风险管控工作；
4、生产系统、生产工艺、主要设备、重大灾害因素发生重大变化时，组织有关业务科室进行一次专项辨识。重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；由业务科室对专项安全风险辨识进行记录，记录必须有参加人员签字，内容要明确、针对性强，并补充完善重大风险清单，制订相应的管控措施。
5、审核分管范围内的风险辨识评估报告；
6、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作
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