一、目的
为规范IT系统建设，使系统建设正规化、科学化、合理化，特制定本制度。二、适用范围
适用于XX集团内的IT系统招标、采购、实施。三、术语解释 无四、职责
（一）IT系统的建立由网络部负责组织招标会、签订合同、项目实施；
（二）建设部门提出立项报告申请，由网络信息部提供技术方案及投资方案；
（三）IT系统立项必须报总裁办公会审定；
（四）申请部门必须积极主动地参与、配合网络部组织的各项有关系统建立的会议、工作等。
五、制度主体
（一）基本原则
IT系统的建立要根据必要性、合理性、经济性，保证投资收益。
（二）IT系统建设管理
1.IT系统建设流程按照《IT系统建设管理流程》执行。
2.申请部门必须认真填写《IT项目立项审批单》。
3.申请部门必须首先确定经营管理的总体目标，以便于网络部组织招标等工作。
4.申请部门必须以书面形式将需求清晰、明确的告知网络部，不得含糊说明。
5.签订合同后，系统项目实施要严格按照项目管理办法来实施，成立项目小组，确定组长及成员。
6.项目组组长要对项目进度及质量负全责，成员必须严格按照项目要求积极主动完成每一项工作，不得蓄意拖延或转交他人。
7.项目实施过程中项目组要做好组织工作，主动与申请部门协调沟通，及时解决出现的问题。
8.项目实施完毕后，由网络部负责后期系统维护工作。
9.由于经营管理发展的需要，系统需要升级的，需求部门必须提出书面申请，网络提供解决方案，报总裁办公会审定，由网络部与软件供应商联系升级事宜，不得私自与软件供应商沟通。
六、奖励与惩罚
421
（一）网络信息部未按照申请部门的需求组织招标、采购的，致使采购的软件完全不符 合申请单位需求的，对网络部提出挂网批评，并对网络部部长参照《干部管理制度》进行处罚，对直接参与人给予记过处分并处以 500 元罚款；
（二）需求部门未按照《IT 项目立项管理制度》提出立项申请而自行安排IT 项目招标、采购、实施的，对需求单位提出挂网批评，并对其单位总经理参照《干部管理制度》进行处罚，对直接参与人给予记过处分并处以 500 元罚款；
（三）需求部门对系统有升级的需求时未向网络部提出书面申请而私自与软件供应商联系的，对其单位总经理参照《干部管理制度》进行处罚，对直接参与人给予记过处分并处以 500元罚款。七、
附则
（一）本制度由网络信息部起草并负责解释；
（二）本制度中罚则部分不排除其它制度约束；
（三）本制度自颁布之日起生效。
422
QB/Z
XX省XX集团有限公司企业标准
QB/Z-××-2010
ERP系统运行管理制度规定
文件编号： ZD/ZD-WL-08 密级：秘密 总页数 6 编制：
生效日期： 2015-07-01 版次：Ver4.0 正文 审核： 4 受控编号： 修改状态：C/0 附录 批准： 0
XX省XX集团有限公司
(内部资料,注意保密)
423
文件修改控制
修改记录编号 修改 状态 修改页码及条款 修改人 审核人 批准人 修改日期
424
一、目的
（一）为提高公司工作效率，有效降低和节约成本，加快办公自动化建设，保障文件和各种信息传递快捷畅通，根据公司的实际，制定本制度。
（二）为规范业务流程、明确管理职责、保证集团办公自动化系统的安全、稳定、高效运行，特制定以下系统运行管理制度。
二、适用范围
（一）本制度适用于集团各职能部门、各经营单位办公自动化的管理。
（二）ERP系统用户暂定为集团高层领导、职能部门及经营单位相关管理人员。三、术语解释 无四、职责
（一）集团及经营单位人事行政部门负责配合集团网络信息部进行ERP用户的注册和注销。
（二）集团网络信息部负责ERP系统操作技术的培训，系统运行设备的维护、管理。
（三）各经营单位管理人员职责可参照执行。五、制度主体（原则、要求等） （一）ERP系统管理
1.ERP系统使用管理
（1）ERP系统为XX集团员工网上办公的平台，主要内容包括新闻公告发布，集团文件共享及传输，相关工作流程审批等。
（2）系统最终用户按职责及权限的要求，在ERP中发布相关新闻，公告及流程，并参与讨论沟通，讨论要有的放矢，不得发表有损公司形象，反对公司规章制度等言论。
（3）所有ERP用户每天上、下午上班后都必须及时登陆ERP系统查看文件、流程，如因出差或出差时间较长，须指定授权的代办人代办。
（4）任何人不得随意让无关人员或外来人员查看ERP系统中的内容，不许下载或打印相关受控的内容，更不得随意使用他人账号登陆系统。
（5）禁止在ERP系统上传带有病毒的文件、图片等。禁止在ERP系统中发布不健康的内容。
2.集团新闻、公告等知识目录管理
（1）集团各部门及经营单位设定1-2人为发布集团级新闻、公告管理人员，由其发布集团及经营单位上报的各类公文（包括集团新闻、公告、文件、会议通知等）。
425