人进行签字确认。
2）重大事故隐患的整改验收
重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。
3.6档案管理
在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：
（1）隐患排查治理制度； （2）隐患排查治理台账；
（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。 （4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。
3.7评审与更新
适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。
根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：
（1）法律法规及标准规程变化或更新； （2）政府规范性文件提出新要求；
（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；
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（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；
（5）企业自身提出更高要求；
（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；
（7）其它情形出现应当进行评审。
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第二部分 隐患排查项目清单
1.基础管理类隐患排查项目清单
综合性检查 车间级别 公司级 每月1次 每季度1次 序号 排查项目 资质证照 排查内容与排查标准 有企业法人营业执照，具备企业法人条件 1 2 3 4 5 6 7 8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理机构或人员 生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。 安全生产会议 有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录 有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录 安全生产投入 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算 营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入 有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容 健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等 9 10 11 12 13 14 15 16 17 新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人安全生产教育培训 员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。 制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。 针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确 有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。 采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。 有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。 安全设施和设备 有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容 有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明 安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。 安全生产检查 安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。 所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。 事故隐患排查治理 有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责13
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 劳动防护用品管理 18 19 20
任人员等。 21 22 23 24 25 26 27 28 应急管理 危险作业管理 有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。 有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求 有作业人员资格证明、作业票办理材料 安全生产奖惩 有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录 有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。 有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求 应急预案经专家评审或论证，有相关记录 制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料 配备相应的应急救援器材及装备，有清单 建立应急救援组织，有成立文件、相关记录 加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容 当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料 对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证职业病防治管理 明材料 为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告 有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容 安全生产风险管控 定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。 对风险点进行公告警示。 建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求 安全生产操作规程 通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知 从业人员熟练掌握，落实规程要求 有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。 特种作业人员管理 有特种作业岗位种类、人员名册。 特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 事故管理 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
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在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。 相关方安全管理 46 √ √ 15