2015年度既有居住建筑节能改造专项资金绩效评价报告
一、专项资金和项目基本情况 （一）专项资金基本情况
1.资金基本情况。为贯彻落实国务院《十二五节能减排综合性工作方案》（国发?2011?26号）、财政部和住房和城乡建设部《关于进一步深入开展北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的通知》（财建[2011]12号）、青岛市人民政府办公厅《青岛市既有居住建筑供热计量及节能改造实施方案》（青政办字[2010]119号）等文件精神，加快推进我市城乡建筑领域节能减排，2015年我市设立建筑节能专项资金5200万元，专项用于我市既有居住建筑节能改造工作。其中，《青岛市财政局关于批复市级部门预算的通知》（青财预指?2015?1号）安排预算数为2000万元，新型墙体材料专项资金中绿色建筑推广应用、住宅产业化、绿色建材推广应用转入预算数分别为1000、2000、200万元。项目承担单位为市建筑节能与墙体材料革新办公室。
2.绩效目标。2015年度绩效目标为完成既有居住建筑节能改造面积130.00万平方米，实现节煤约1.1万吨，减排二氧化碳约2.8万吨。
（二）专项资金安排项目基本情况
1.实际安排项目种类1个，项目数量15，项目承担单位1个。 2.各项目绩效目标如下：
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（1）市南区远洋山庄完成节能改造面积3.43万平方米。 （2）市南区青大教师宿舍完成节能改造面积4.26万平方米。 （3）市南区太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍完成节能改造面积2.55万平方米。
（4）李沧区健发小区完成节能改造面积7.99万平方米。 （5）李沧区郑庄老社区完成节能改造面积15.63万平方米。 （6）李沧区金麦花园完成节能改造面积3.44万平方米。 （7）李沧区青峰路社区完成节能改造面积13.70万平方米。 （8）市北区夹岭沟小区完成节能改造面积14.85万平方米。 （9）李沧路小学换热站一期完成节能改造面积3.30万平方米。
（10）李沧区晟业家园小区完成节能改造面积5.70万平方米。
（11）李沧区文安路小区完成节能改造面积14.00万平方米。 （12）李沧区二航校完成改造节能面积3.62万平方米。 （13）李沧区胜利花园完成节能改造面积7.00万平方米。 （14）李沧区百通花园完成节能改造面积24.02万平方米。 （15）市南区弘信山庄完成节能改造面积6.51万平方米。 二、绩效评价结论
（一）专项资金整体评价结论
1.专项资金计划投入5200万元，实际到位5200万元，资金到位率100%，支出资金5200万元，资金使用率100%。
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2.截至2015年底，实际完成改造面积130.00万平方米，节煤约1.1万吨，减排二氧化碳约2.8万吨，整体绩效目标已全部完成。
（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写） 1.各项目预算安排数、预算执行数、资金使用结构。 （1）市南区远洋山庄预算安排数137.02万元，预算执行数137.02万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。
（2）市南区青大教师宿舍预算安排数170.40万元，预算执行数170.40万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。
（3）市南区太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍预算安排数102.00万元，预算执行数102.00万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。
（4）李沧区健发小区预算安排数319.60万元，预算执行数319.60万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。
（5）李沧区郑庄老社区预算安排数625.20万元，预算执行数625.20万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。
（6）李沧区金麦花园预算安排数137.60万元，预算执行数137.60万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。
（7）李沧区青峰路社区预算安排数548.00万元，预算执行数548.00万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能
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改造。
（8）李沧区夹岭沟小区预算安排数594.00万元，预算执行数594.00万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。
（9）李沧区李沧路小学换热站一期预算安排数132.00万元，预算执行数132.00万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。
（10）李沧区晟业家园小区预算安排数228.00万元，预算执行数228.00万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。
（11）李沧区文安路小区预算安排数560.00万元，预算执行数560.00万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。
（12）李沧区二航校预算安排数144.80万元，预算执行数144.80万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。
（13）李沧区胜利花园预算安排数280.00万元，预算执行数280.00万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。
（14）李沧区百通花园预算安排数960.80万元，预算执行数960.80万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。
（15）市南区弘信山庄预算安排数260.58万元，预算执行
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数260.58万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。
2.各项目绩效目标完成情况。
（1）市南区远洋山庄完成改造面积3.43万平方米后，每年可实现节煤约257吨、减排二氧化碳约635吨、ＳＯ２约5.14吨、氮氧化物及粉尘2.56吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升7栋老旧建筑面貌，改善252户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约600万元，拉动产业约1200万元，有效促进就业及经济发展。
（2）市南区青大教师宿舍完成改造4.26万平方米后，每年可实现节煤约320吨，减排二氧化碳约790吨、ＳＯ２约6.40吨、氮氧化物及粉尘3.20吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升13栋老旧建筑面貌，改善523户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约760万元，拉动产业约1520万元，有效促进就业及经济发展。
（3）市南区太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍完成改造2.55万平方米后，每年可实现节煤约190吨，减排二氧化碳约469吨、ＳＯ２约3.80吨、氮氧化物及粉尘1.90吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升8栋老旧建筑面貌，改善340户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能
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