评审 项目 评审内容及要点 3.1 文件和记录控制程序文件（管理制度） 结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅文件和记录控制程序文件（管理制度）等质量管理体系文件。审查是否明确规定了文件和记录的受控范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对于外来文件还应当包括收集、购买、接收）的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。 3 3.2 文件和记录的控制 文件 结合抽查检验档案，查阅作业（工艺）文件、检验记录、检验检测和试验和 报告（包括分供方提供的检验检测和试验报告）等，审查这些文件和记录的有记录 效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销控制 毁是否符合相关要求，现场使用的文件和记录是否是有效版本。外来文件是否齐全、有效。 是否制订了气瓶检验档案目录，目录内容是否完整。 3.3 法规、安全技术规范及标准的完整与有效性 查阅相关的法规、安全技术规范及标准明细表，所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本。 4.1 合同评审程序文件（管理制度） 结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅合同评审程序文件（管理制度）等质量管理体系文件。审查是否规定了合同评审的范围、内容，合同签定、修改、会签程序和要求。 4 合同 控制 4.2 合同评审 抽查近期合同评审记录，审查是否符合以下要求： (1)所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定； (2)合同的签订、修改、会签按程序审批； (3)按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录，合同评审记录妥善保存。 评审记录 评审结果 符合 有缺陷 不符合 7 /33
评审 项目 评审内容及要点 5.1 对检验有影响的采购服务和供应品控制程序文件（管理制度） 查阅对检验有影响的采购服务和供应品控制程序文件（管理制度）等质量管理体系文件。审查是否规定了气瓶检验所使用对检验有影响的采购服务和供应品的控制范围、程序、内容，是否符合相关规定。 5.2 采购控制 结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅采购合同、合格分供方名录及评价报告，抽查服务和供应品库、现场，审查采购控制是否符合以下要求： (1) 对检验有影响的采购服务和供应品的分供方在合格分供方名录内； (2)分供方的选择、评价、重新评价按照相关质量管理体系文件的规定实施，法规、安全技术规范对分供方的产品（设备）有行政许可要求时，应当对分供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）进行了评价； (3)采购计划和采购合同按照相关程序实施，经责任人员审批、签字确认。 5.3 材料控制 按照质量体系文件的相关要求，结合对检验有影响的采购服务和供应品存放库和现场的巡查，检查对检验有影响的采购服务和供应品验收(复验)记录、报告、入库记录、台帐，检查对检验有影响的采购服务和供应品的存放与保管、标识、记录，审查是否符合以下要求： (1) 对检验有影响的采购服务和供应品的验收（复验）按照规定的控制程序执行，材料责任人员履行了职责，对检验有影响的采购服务和供应品验收(复验)质量得到有效控制； (2) 对检验有影响的采购服务和供应品存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等符合相关要求； (3) 对检验有影响的采购服务和供应品台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰，与实物一致； (4)发生材料代用时按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施。 评审记录 评审结果 符合 有缺陷 不符合 5 采购控制 8 /33
评审 项目 评审内容及要点 评审记录 符合 评审结果 有缺陷 不符合 6 分 包 控 制 6.1分包是否符合检验机构在一些特殊领域缺少专门的技术或装备的情况下进行的。 6.2检验机构在分包时是否做到事先书面告知客户并得到客户的同意、评价和确认了分包方具备承担分包项目的资质和能力、对分包方的工作质量进行监督、保存了分包方的名录、评价记录以及对分包方的工作质量进行监督的记录。 7.1持续对危及人员职业健康安全的危险源进行辨识,评价其风险且实施必要的风险控制。 7.2检验机构应根据危险源辨识、风险评价结果识别潜在的事故或紧急情况、制定和采取相应的控制和安全应急措施。 7 安全控制 7.3检验机构应对管理和检验人员进行足够的培训,以使其能够意识并知晓以下要求： (1)检验活动中实际的和潜在的职业健康安全后果； (2)在执行有关职业健康安全程序,实现职业健康安全管理要求方面的作用和职责； (3)偏离职业健康安全程序的潜在后果； (4)所有危险源辨识风险评价风险控制安全培训以及应急记录等记录应当予以保存。
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评审 项目 评审内容及要点 8.1 作业（工艺）控制程序文件（管理制度） 结合受理的许可项目特性，查阅工艺控制程序文件（管理制度）等质量管理体系文件规定的控制范围、程序、内容，审查是否符合下列要求： (1) 作业（工艺）文件的基本要求，包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求； (2) 作业（工艺）纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查项目、内容等； 评审记录 评审结果 符合 有缺陷 不符合 8 作业 (工艺) 控制 8.2作业（工艺）的种类和管理制度 至少有各类设备操作规程和检验方法、检验程序、应建立检验记录、报告审批制度、档案管理制度，重大技术质量问题处理制度，气瓶报废处理制度等。 8.3作业（工艺）和管理制度实施情况 抽查工艺文件和管理制度执行情况是否符合要求。 10 /33
评审 项目 评审内容及要点 评审记录 评审结果 符合 有缺陷 不符合 9.1 检验与试验控制程序文件（管理制度） 结合受理的许可项目特性，审查检验与试验控制程序文件（管理制度）等质量管理体系文件所规定的检验与试验控制范围、程序、内容是否符合要求。 9.2 过程检验与试验控制 通过检验与试验现场巡查，结合受理的许可项目特性，抽查质量计划、检验与试验工艺、检验与试验记录、报告和质量证明文件等资料，审查是否符合以下要求： (1) 质量计划实施过程中，按要求进行了全部检验与试验； (2)各类检验与试验工艺完整齐全，且符合相关要求，在检验试验过程中执行检验与试验工艺的规定。 9 检验 与 试验 控制 9.3 检验与试验结论； 检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定。 11 /33