评审 项目 评审内容及要点 9.4 检验试验条件控制 通过检验试验现场巡查，并结合检验试验记录、报告的检查，审查检验试验装置是否符合以下要求： (1)检验试验装置、工装满足检验试验要求，所用仪器、仪表经检定校准合格； (2)检验试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监督和确认满足检验试验要求。 评审记录 评审结果 符合 有缺陷 不符合 9.5 检验试验状态 9 结合现场抽查、现场巡视，检查检验试验状态（不合格、待检、检验 与 合格）标识，审查是否符合质量体系文件规定。 试验 控制 9.6 检验与试验记录和报告 查阅检验与试验记录、报告，审查是否符合以下要求： (1)检验与试验项目齐全； (2)检验与试验记录、报告规范统一，检验与试验数据和结论符合安全技术规范、标准规定； (3)检验与试验记录、报告按照相关规定进行审核、审批，统一存档保管； (4)检验与试验责任人员对检验试验及报告进行了监督和确认。
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评审 项目 评审内容及要点 10.1 检验试验装置控制程序文件（管理制度） 结合受理的许可项目特性，查阅检验试验设备控制程序文件（管理制度）等质量管理体系文件所规定的控制范围、程序、内容审查是否符合相关要求。 10.2 检验试验装置档案管理 按照设备和检验试验装置台帐、档案，结合申请单位资源条件核实，审查检验试验装置符合以下要求： (1)建立了检验试验装置台帐、档案，检验试验装置台帐、档案规范、完整齐全，与实物一致，并妥善保管； (2)检验试验装置按校准计划进行了检定校准，有相应的校准记录、报告； (3)按照相关规定，对检验试验装置进行了维修保养，有相应记录。 评审记录 评审结果 符合 有缺陷 不符合 10 检验 试验 装置 控制 10.3 检验试验装置状态 查阅检验试验装置台帐、档案，现场检查检验试验装置状态符合以下要求： (1)检验试验装置状态标识符合相关规定 (2) 属于法定检验的检验试验装置，按照相关规定由具有相应资格的检验机构进行检验，并出具了有效的检验报告。 √
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评审 项目 评审内容及要点 11.1 质量改进与服务控制程序文件（管理制度） 查阅质量改进与服务控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件，审查质量改进与服务控制程序范围、程序、内容是否符合要求。 评审记录 评审结果 符合 有缺陷 不符合 11 质量 11.2 质量改进的实施 改进 查阅申请单位质量信息记录、质量问题处理报告、内部审核记录与 及报告，审查质量改进与实施情况是否符合以下要求： 服务 (1) 质量信息进行了记录、分析、反馈、处理，并采取了有效的纠正措施； (2) 按规定进行了内部审核，对所发现的问题采取了有效的纠正措施； (3)对检验中存在的问题进行统计、分析，提出了预防措施； (4)有效实施了用户服务程序，对服务用户提出的质量问题及时进行处理，并反馈到相关的责任人员。 14 /33
评审 项目 评审内容及要点 评审记录 评审结果 符合 有缺陷 不符合 12.1 人员培训制度 查阅人员培训制度等质量管理体系文件，审查规定的人员培训范12 围、程序、内容是否符合要求。 人员 12.2 人员培训实施 培训 查阅人员培训计划、特种设备许可所规定的相关人员培训、考核考核 和 档案，审查是否符合以下要求： (1)制定了人员培训计划，并按照培训计划实施了人员培训； 管理 (2)建立了特种设备许可所规定的相关人员培训、考核档案。 (3)规定了特种设备许可所要求的相关人员的聘用、借调、调出的要求。 其他过程是指在气瓶检验过程中，对检验有重要影响、需要加以特别控制的过程。如检验过程中涉及的安全问题(场地防火\\防爆\\防毒\\防人身伤害\\事故应急等)的控制等 13.1 其他过程控制程序文件（管理制度） 结合受理的许可项目特性，查阅其他过程控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件，所规定的其他过程是否完善，其控制范围、13 程序、内容，审查是否符合要求，是否任命相关责任人员并规定了责其他 任人员的职责、权限。 过程 控制 13.2 其他过程控制 抽查其他过程控制的质量记录、报告，审查是否符合以下要求： (1) 结合许可项目特性，明确了相应的其他过程； (2) 规定了其他过程控制的责任人员职责、权限； 其他过程的过程控制记录、报告完整、齐全，检验试验结果符合安全技术规范、标准的规定。 15 /33
评审 项目 评审内容及要点 评审记录 评审结果 符合 有缺陷 不符合 14.1 执行特种设备许可制度的规定 查阅执行特种设备许可制度的规定等质量保证体系文件，审查质量保证体系文件所制定的执行特种设备许可制度的控制范围、程序、内容是否符合要求。 14.2 许可制度的执行 14 通过了解听取各有关方面的意见和现场巡视，抽查相关资料和档执行 特种 案，审查许可制度的执行情况是否符合以下要求： 设备 (1) 遵守国家的法规、规章，没有发生违反特种设备许可制度的许可 行为； 制度 (2) 接受质量技术监督部门的监督检查； (3) 向用户提供的检验报告符合相关规定； (4) 特种设备许可情况发生变更时（单位名称、地址变更，单位负责人变更），及时办理了变更申请； (5) 按照规定向质量技术监督部门和社会提供检验的相关信息； (6) 特种设备设备许可证及特种设备许可标志的使用、保管等严格按照相关规定执行。 16 /33