有限公司
受稽核部门 总经理/管理者代表 标准依据及编号 5.1 5.4 5.4 5.4 5.6 5.5 5.2 5.1 5.3 5.1/6.1 5.5 4.2.2 8.2.2 5.6 OK V V V V V V V V V V V V V V 内部品质稽核查检表
稽 核 员 结 果 主 次 观
稽核时间: 2006年 11 月 21 日 表单编号:FM-015-03a
曾友华 对应CAR编号 说 明 QM-001已制定公司总目标及部门分目标。 检 查 内 容 1、公司有否制订品质目标？ 2、品质目标是否可以量测？ 3、量测方法如何予以体现？ 4、有否在相关层级进行目标展示？ 5、有否对品质目标进行评审？ 6、客户规定的要求有否予以实现？ 7、客户抱怨如何处理？ 8、公司有否制定质量方针？ 9、有否制定可持续改进政策？ 10、有关品质方面的职责是否明确及资源提供是否充分： 11、各部门职责是否明确？ 12、有否制定品质手册及包含范围？ 13、是否进行内审并提出改进措施？ 14、是否进行管理评审？ 顾客投诉每月不超过2次。 在目标评审记录中体现。 各部门均有目标设定。 查9、10月有目标评审记录。 QP-011已规定，并实现。 QP-008已规定。 质量方针：成信为本 持续改进 群策群力 顾客满意
QP-008已规定。 QM-001附件已规定。 QM-001已制定，岗位职责卡已明确 QM-001已规定。 记录： 受稽核部门确认：
有限公司
受稽核部门 文控中心 检 查 内 容 1、文件的制定、修订、废止是否得到审查、审核？ 2、文件控制是否形成书面化文件？ 3、文件的变更能否得到识别？ 4、文件的发行、回收作业是否有控制？是如何识别的？ 5、文件销毁是否得到控制？是如何识别的？ 6、外来文件如何识别？其资料是否得到管制？ 7、有无电脑管理办法？（电子档案的管理、电子邮件、U盘的使用等等） 8、质量记录是否有效管制及保存期限的规定？ 标准依据及编号 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.4 4.2.3 4.2.4 内部品质稽核查检表
稽 核 员 结 果 OK 主 次 观 V V V V V V V V
曾友华 对应CAR编号 说 明 QM-001已由总经理审批。 QP-001制定并发行。 暂无变更 查一、二、三阶文件均有控制。 暂无文件销毁 查已盖“外来文件审核章”。 查已有WI-007规定。 查QP-002已规定。 稽核时间: 2006年 11 月 21日 表单编号:FM-015-03a
记录： 受稽核部门确认：
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受稽核部门 坑机部 标准依据及编号 7.5.1 6.3 7.5.1 OK V V V 内部品质稽核查检表
稽 核 员 结 果 主 次 观
稽核时间: 2006 年11 月 21日 表单编号:FM-015-03a
周刚金 对应CAR编号 说 明 查已建立QP-011“制程控制程序”。 查有填写“设备日常保养记录卡”。 查TCY糊机有操作指导书WI-022。且易取。 查生产安排依据为“纸板生产排程单”。 查作业员徐有刚有上岗证。 已执行。 查产品B=C有“产品合格证”。 检 查 内 容 1、有否建立《制程控制程序》？ 2、有否“设备日常保养记录”？ 3、是否为影响产品质量所有负责操作的人员准备作业指导书且在现场易取的？ 4、是否有生产安排的依据？ 5、作业人员有无作业资格（上岗证）？ 6、是否有对特殊制程实施确认？ 7、生产现场的产品有无产品标识？ 7.5.1 6.3 7.5.2 7.5.3 V V V V 记录： 受稽核部门确认：
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号:FM-015-03a 受稽核部门 维修部 检 查 内 容 标准依据及编号 6.3 6.3 6.3 4.2.4
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年 11 月 21 日 表单编
稽 核 员 结 果 OK V V V V 主 次 观 周刚金 对应CAR编号 说 明 查有建立QP-006“生产设备控制程序”。 查有建立“设备台帐”且有编号。 1、是否有建立生产设备控制程序 2、生产设备有无按顺序编号？有否登入“设备台账”？ 3、有无新进设备？是如何交付于车间使用？ 4、是否有机器与设备预防保养项目与计划？有无记录？ 5、各类设备有无定期保养？保养结果有无记录？ 6、设备故障维修时有无相关记录？ 暂无新进设备 查有填写“设备定期保养记录”。 查有进行定期保养且记录保存完好。 查糊机变速箱需维修，有填写“设备检修报告单”。 6.3 4.2.4 6.3 V V 记录： 受稽核部门确认：
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受稽核部门 品管部 标准依据及编号 4.2.4 7.1 7.6 4.2.4 7.5.1 7.5.3 8.5.1 8.2.4 8.3 内部品质稽核查检表
稽 核 员 结 果 OK 主 次 观 V V V V V V V V 曾友华 对应CAR编号
稽核时间: 2006 年 11月 21日 表单编号:FM-015-03a
检 查 内 容 1、质量目标评审记录是否保存？ 2、是否对产品的实现进行策划？ 3、有否对量测的设备进行调校？ 4、记录的存放期限是否符合文件要求？ 5、有无制定相关产品检验标维？ 6、产品的状态有无认别？ 7、对产品品质有无持续改进的措施？ 8、对产品质量的控制有无在各阶段加以实施检查？ 9、有无对不合格品实施控制？ 说 明 查有填写“质量目标评审记录”。 查制定了《QC工程图》。 查检测设备均已校正合格。 是符合要求。 查已制定“原纸检验标准”。 作业现场有标识。 有制定QP-019《持续改进程序》。 查对来料原纸有实施检验，对成品检验出货。 V V 有控制。 有执行品质改善要求书。 10、产品异常时有无实施纠正和预防措 施？ 记录： 受稽核部门确认：