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内部品质稽核查检表
受稽核部门 调度部 标准依据及编号 6.3 6.3 7.5.1 7.5.2
稽 核 员 结 果 OK 主 次 观 V V V V 周刚金 对应CAR编号 说 明 查A=B有产品标识。 查分纸作业员徐八秀有上岗证。 查出货排程有作业指导书。 查有建立“班组产量、损耗统计表”。
稽核时间: 2006 年 11月 21日 表单编号:FM-015-03a
检 查 内 容 1、检查仓库的物品是否有标识？ 2、作业人员有无作业资格（上岗证）？ 3、各工序是否有作业指导书？ 4、是否有建产生产日报表？ 记录： 受稽核部门确认：