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内部品质稽核查检表
受稽核部门 采购部 标准依据及编号 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.1 稽 核 员 结 果 OK 主 次 观 V V V V 周刚金 对应CAR编号 QP-009已制定 查已建“合格供应商一览表”。 已明确。 QP-009已制定。 说 明
稽核时间: 2006 年 11月 21日 表单编号:FM-015-03a
检 查 内 容 1、有无规定采购作业流程？ 2、检查合格供应商名录是否建立？ 3、采购信息要求是否明确？ 4、有无制定选择、评价和重新评价准则？ 记录： 受稽核部门确认：
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受稽核部门 行管部 标准依据及编号 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 稽 核 员 结 果 OK 主 次 观 V V
稽核时间: 2006 年 11月 21日 表单编号:FM-015-03a
曾友华 对应CAR编号 01 说 明 查有建立QP-005《教育训练管制程序》。 查电工有电工证。 查新进员工朱天贶无培训记录。 查有定制06年年度培训计划。 查品管部培训检验标准，有上课签到表且保存完好。 检 查 内 容 1、是否明确教育训练作业程序？ 2、是否明确各类人员资格条件？ 3、是否对新进员工进行培训，有无记录？ 4、有无制订年度训练计划？ 5、是否对训练计划进行记录和保存？ V V V 记录： 受稽核部门确认：
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受稽核部门 营业部 标准依据及编号 8.2.1 稽 核 员 结 果 OK 主 次 观 V V 7.2 4.2.4 周刚金 对应CAR编号 说 明
稽核时间: 2006 年 11月 21日 表单编号:FM-015-03a
检 查 内 容 1、检查业务是否定期发布顾客满意度调查表？ 2、组织提供产品的能力、品质、交期、价格是否得到审核和控制并保存相关记录？ 3、有无规定客诉的处理流程及保存有否记录？ 4、客户非书面要求如何得到确认？ 5、客户订单变更有无进行管制？ 查客户三水添业已有客户满意度调查。 查客户东腾已进行评审，并回传客户。 7.2 4.2.4 7.2 7.2 V V V 查QP-008已规定客户投诉处理流程。 查已建立“电话记录单”。 查方正客户订单变更后，跟单员已将“纸板工作单”变更。
记录： 受稽核部门确认：
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受稽核部门 物料部 标准依据及编号 6.3 7.5.3 7.5.5 稽 核 员 结 果 OK 主 次 观 V V V 曾友华 对应CAR编号 说 明 查杜任文有资格证。 查B纸有标识。 已制定QP-013“产品防护管制程序”。
稽核时间: 2006 年 11月 21日 表单编号:FM-015-03a
检 查 内 容 1、作业人员有无作业资格（上岗证）？ 2、检查仓库的物品是否有标识？ 3、有无建立产品防护管制程序？ 记录： 受稽核部门确认：
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受稽核部门 储运部 标准依据及编号 6.3 7.5.5 7.5.1
稽 核 员 结 果 OK 主 次 观 V V V 周刚金 对应CAR编号 说 明 查产品B=C纸板有产品标签。 查已建立QP-013“产品防护管制程序”。 查理货工序有作业指导书。
稽核时间: 2006 年 11月 21日 表单编号:FM-015-03a
检 查 内 容 1、检查仓库的物品是否有标识？ 2、有无建立产品防护管制程序？ 3、各工序是否有作业指导书？ 记录： 受稽核部门确认：