班组安全管理达标审查评价表
一、运行班组
单位： 车间（部门）： 班组：
类别 一、 机构 与职责 30分 序号 评价项目 标准分 评价方法 ①按企业规定的班组岗位设置，每缺一个岗位扣5分 ②单元长（班长）离岗连续时间超过1个月以上，指定本岗位以下人员代理补岗扣5分/月，最高扣15分 ③分工不明确，职责未到人，每个岗位扣2分，最高扣15分 ①未结合班组工种和岗位建立安全生产责任制，本项不得分；每缺一个岗位扣5分 ②对本岗位安全生产责任制不熟知，扣5分/人次 20 ①未与分场签定本班组安全生产责任书，本项不得分 ②未按照“班组控制异常和未遂，不发生障碍和轻伤”四级控制的原则并结合本班组实际制定，扣5分 ③保证措施存在空话、大话，缺乏可操作性、针对性，每处扣5分 4 三、 “三讲一落实” 120分 单元长（班长）与班组成员签订安全生产责任书 班前会、班后会应开展“三讲一落实”活动 10 30 ①单元长（班长）未与各岗位人员签订安全生产责任书，本项不得分；每缺签1人扣5分 ②未结合岗位实际制定实现个人安全目标的保证措施或缺乏可操作性、针对性，扣2分/人次 ①班前会未开展“三讲”，扣10分/次 ②任务不清、风险不明、措施针对性不强，每次扣5分 ③班后会未对当日“三讲一落实”进行点评总结，扣5分/次 ④班前会、班后会没有按“三讲一落实”内容记录，扣5分/次，记录不规范扣2分/次 6 发布操作命令时，应进行“三讲一落实” 30 ①查记录或录音，每缺一次扣10分 ①电气操作不执行全程录音，本项不得分 ②操作前“三讲”不录音或应执行监护的操作不进行监护或操作人不掌握“三讲”内容者，本项不得分 1
1 结合班组实际，设置单元长（班15 长）、培训员或技术员、安全员、工具保管员等岗位，分工明确，职责到人 建立健全适合本班组岗位的安全生产责任制，并严格执行 单元长（班长）与分场签定年度安全生产责任书 15 2 二、 安全 目标 30分 3 5 7 操作前，应组织操作人员进行危30 险点分析和操作准备；操作中应执行“唱票、复诵、执行”程序；
类别 序号 评价项目 操作后应进行验证核实 标准分 评价方法 ③接地线装设与模拟图不符或装设不规范，本项不得分 ④操作不验证核实，造成操作中断或异常，本项不得分 ⑤电气操作“唱票、复诵”制执行不规范，扣5分/次 ⑥重大操作或重要时期操作，未提高监护等级扣5分/次 ⑦已执行操作票不合格，扣2分/份 ⑧已执行操作票不是标准票库中的操作票，扣1分/份 ⑨不按规定着装、穿戴劳动防护用品，扣2分/人次 8 9 四、 安全 活动 50分 10 班组应配有《危险点分析和控制措施手册》 班组应配备满足最多操作组同时进行操作的录音器材 每个轮值开展一次安全活动，注重实效，记录规范。 10 20 40 ①无《危险点分析和控制措施手册》，扣10分 ②“危险点分析和控制措施手册”不具体，与现场实际不相符，扣1分/处 ①没有配备，本项不得分，并加扣50分 ②数量不能满足最多操作组同时进行操作，每少一个扣5分 ①发现1次弄虚作假，本项不得分，并加扣50分 ②连续两个轮值不开展安全活动，本项不得分，并加扣50分 ③安全活动每缺1次扣10分 ④单元长（班长）无故不主持安全活动，扣5分/次 ⑤安全活动内容空洞或与安全关系不密切、记录不详实、不执行个人签名、存在“一言堂”等，扣5分/次 ⑥参加活动人员不清楚活动内容，扣5分/人次 ⑦缺席人员回岗后，在一个轮值内未进行安全活动补课者，扣5分/人次 11 五、 “四不 放过” 50分 每月进行一次安全小结 应在第一时间组织学习事故快报、简报、通报，展开讨论，制订措施，加以防范 10 20 每缺一次扣5分 ①未组织学习，本项不得分 ②涉及本专业的事故通报没有传达到每一人、不组织讨论，人员不清楚事故情况或未签名，扣10分/人次 ③涉及本专业的事故通报，不制订相应的防范措施扣10分/次 ④学习每推迟一个班次扣5分 12 13 本班组发生不安全事件，应严格执行“四不放过”原则 30 ①不组织分析或原因、责任不清楚或没有防范措施，本项不得分，并加扣30分 ②没有“不安全事件记录薄”，本项不得分 ③不安全事件记录不规范，扣2分/次 2
类别 六、 安全教育培训 90分 序号 评价项目 班组应制定年度安全教育培训计划，培训计划应适应本班组不同的岗位，并按计划组织实施 标准分 10 ①无计划，本项不得分 ②未针对不同岗位制定，扣2分/个 ③未按计划实施，扣5分/项 ①《安规》考试每缺考1人，扣5分 ②合格率每下降1%，扣5分 ①未参加，扣5分/人次 ②考试不合格，扣5分/人次 评价方法 14 15 每年由上级组织进行一次《安规》10 考试，参考率、合格率均应达到100%，并记录存档。. 班组应按要求参与上级组织的各类安全培训和考试 新入厂、转岗、实习等人员应进行三级安全教育 10 16 ③没有培训记录扣10分，记录不规范扣2分/次 17 20 每缺一级教育或不合格即安排上岗工作者，本项不得分，并加扣100分 询问有不正确掌握或使用者，扣5分/人次 18 班组成员应会正确使用劳动防护20 用品、工器具、防毒面具或正压式呼吸器，并正确掌握心肺复苏、烫伤、创伤、灭火等方法 班组应开展反事故演习或危急事件应急培训、演练 按规定配备有关规程、图纸、资料和管理制度 20 50 19 七、 制度 规程 50分 ①没有反事故措施、非正常工况下运行措施或危急事件应急预案者，本项不得分 ②未按计划、按岗位开展培训或不掌握者，扣5分/人次 ①未建立本班组应配备的规程、图纸、资料和管理制度目录，本项不得分 ②未建立本班组各岗位人员应配备的规程、安规、图纸、资料等目录，本项不得分 ③设备异动后，不保存厂部通知及操作规程变动通知，扣10分/次；对应岗位人员不掌握异动情况，本项不得分 ④配备的规程、图纸、制度，与企业当年公布的目录版本不符，扣5分/份 ⑤按目录检查，每缺一份扣5分 20 八、 工器具管理30分 21 安全工器具、绝缘工器具，应定期检验、合格可靠、责任到人、规范保管、台帐齐全 15 ①不按规定周期检验、装置损坏或不合格、没有台帐，本项不得分 ②便携式接地线无编号，本项不得分；与存放点编号不对应，扣10分/付 ③使用过期检验或没有合格标签的工器具，扣10分/件 ④值班场所建立的台帐与分场或厂部的台帐或试验报告不对应，扣2分/件；台帐与实物不对应，扣5分/件 3 类别 序号 评价项目 标准分 评价方法 ⑤器具没有定置存放在干燥处或智能工器具柜内，有结露或受潮现象，扣10分/件；号、物不对应，扣5分/件 ⑥检查、保管没有责任到人，交接班不进行检查登记，扣5分/次 规范钥匙管理，严防误操作 15 ①值班点没有厂部印发的万能解锁、门锁等钥匙管理规定或没有使用登记薄，或不履行批准手续使用万能解锁钥匙，本项不得分，并加扣50分 ②万能解锁钥匙盒不按集团公司安全设施标准设置，扣10分/把 ③门锁钥匙没有名称或编号，扣5分/个；与固定存放点编号不对应，扣5分/把 ④钥匙借出不登记，10分/次；没有注明使用理由和应归还时间，扣5分/把；到期不归还，不登记说明，扣5分/把 22 九、安全 检查 评价 30分 ⑤场所门可随意打开且无人工作，扣10分/个·次 ⑥交接班不进行检查核对，扣10分/次 ①未开展安全检查或敷衍了事、流于形式，本项不得分 ②检查工作没有责任到人，分工不明确，扣10分/次 ③没有按照“五查”制订检查提纲或检查表，扣10分/次 ④“五查”不全面或只检查上报设备缺陷，扣10分/次 ⑤不按计划时间完成整改，扣5分/项 ⑥检查出的问题不制订整改计划，扣2分/项 班组应按要求开展季节性或专项20 安全检查，发现问题，落实整改 23 24 十、 特种设备30分 涉及有重大危险源的班组应在一季度开展班组自评估工作，并加强日常检查，做好记录 10 ①未开展自评估工作或敷衍了事，流于形式，本项不得分 ②日常检查没有记录，本项不得分 ③记录不规范，扣2分/次 1）使用未经检验合格的特种设备或无证人员进行操作，本项不得分 2）不按规定周期检验、装置损坏或不合格、没有台帐，本项不得分 3）检查、保管没有责任到人，不按规定时间检查登记，扣5分/次 4）所建立的台帐与分场或厂部的台帐或试验报告不对应，扣2分/件；台帐与实物不对应，扣5分/件 特种设备应定期检验、合格可靠、30 责任到人、规范保管、台帐齐全 25 十一、 维护室与库房管理30 26 维护室、库房、工作间、交接班室、办票室等物品摆放要符合定置管理要求 30 1）无物品定置摆放图，每处扣5分 2）致毒化学品存放室没有执行双锁、双人保管和物品出入登记制度，本项不得分 3）维护室、更衣室兼库房使用，存放酒精、汽油、油漆、松香水等易燃易爆或易中毒化学品，本项不得分 4 类别 分 序号 评价项目 标准分 评价方法 4）货架晃动不稳定且不固定，重大件物品放于货架顶层，本项不得分；没有防止物品滑动、滚动措施，扣5分/处 5）货架没有标签，物品不按品名规格分类定置摆放，扣5分/处 6）库房潮湿、结露、积水，扣5分/次 7）兼做更衣室的库房，存在物品乱丢乱放、洗衣、晾衣、养花，扣5分/次 8）存在文明卫生等一般性问题，扣2分/处 十二、 所属卫生区30分 27 做到“三整齐”、“三不乱”、“三不落地”、“三净”、“三无” 30分 1）定期清理所属区域的楼梯、扶手、操作平台（包括除氧层、给粉机层）、护栏、墙壁，集控室、循环水泵房地面（包括大门和玻璃），各开关室以及零米和十米层的门、第一档窗户卫生，否则每处扣5分 2）每个班次都需清扫值班室、控制室、站班室、更衣室、休息室等，否则每次扣10分 3）在巡回检查时发现设备卫生差等情况，要按照设备缺陷同等对待，及时录入设备缺陷通知单，要求检修人员进行整理、清扫，少录入或漏录入，每次扣5分 4）在终结工作票前，必须检查工作场地文明生产情况符合标准要求，否则每次扣5分 5) 及时清理由于操作不当造成的漏水、漏油、漏灰、漏煤（粉）等，并达到标准要求,否则每处扣5分 6）及时清扫由于砸煤造成的设备和地面污染，否则每次扣5分 十三、 定置管理 30分 28 物品、工器具、桌柜、文件、资料、图纸、记录等按照6S管理要求定置摆放，并符合文明生产管理要求。 30 1）班组办公室、控制室、值班室及休息室、更衣室等无定置图，本项不得分。 2）班组、控制室、值班室应备齐所辖设备、安全设施、工器具等有关台账，保证其完整性、可靠性和有效性。否则，本项不得分。 3）各班组办公室、更衣室、控制室、运行值班室及休息室物品应定置摆放并与定制图相符，否则每处扣5分。 4 桌柜、文件、资料、记录本、抄表板、链条锁、阀门钩等物品要定置摆放。否则，每处扣10分。 5）控制室内钥匙箱由专人保管，钥匙名称编号要与存放点一一对应，实行定置管理，按值移交，借用钥匙要履行许可登记手续。否则每处扣10分。 6）运行人员着装要符合安全文明生产要求，佩戴厂部统一配发的安全帽，否则每处扣10分。 合计
600 5