二、检修班组
单位： 车间（部门）： 班组： 类别 一、 机构 与职责 30分 二、 安全 目标 30分 序号 1 评价项目 标准分 评价方法 ①按企业规定的班组岗位设置，每缺一个岗位扣5分 ②班长离岗连续时间超过1个月以上，指定本岗位以下人员代理补岗扣5分/月，最高扣15分 ③分工不明确，职责未到人，每个岗位扣2分，最高扣15分 ①未结合班组工种和岗位建立安全生产责任制，本项不得分；每缺一个岗位扣5分 ②对本岗位安全生产责任制不熟知，扣5分/人次 20 ①未与分场签定本班组安全生产责任书，本项不得分 ②未按照“班组控制异常和未遂，不发生障碍和轻伤”四级控制的原则并结合本班组实际制定，扣5分 ③保证措施存在空话、大话，缺乏可操作性、针对性，每处扣5分 4 三、 “三讲一落实” 120分 班长与班组成员签订安全生产责任书 班前会、班后会应开展“三讲一落实”活动 10 30 ①班长未与各岗位人员签订安全生产责任书，本项不得分；每缺签1人扣5分 ②未结合岗位实际制定实现个人安全目标的保证措施或缺乏可操作性、针对性，扣2分/人次 1）班前会未开展“三讲”，扣10分/次 2）任务不清、风险不明、措施针对性不强，每次扣5分 3）班后会未对当日“三讲一落实”进行点评总结，扣5分/次 4）班前会、班后会没有按“三讲一落实”内容记录扣5分/次，记录不规范扣2分/次 6 下达任务时，应进行“三讲一落实” 工作前，负责人应与运行许可人共同验证必备措施执行情况，组织工作班成员进行危险点分析和工作准备；工作中应检查措施有无变动，班长及各级管理人员应到场检查；终结前应进行验证核实，做到工完、料净、场地清 30 30 查记录或录音，每缺一次扣10分 1）设备或系统试转（试验）不执行工作票交回手续，本项不得分，并加扣50分 2）不组织工作班成员在作业点进行“三讲一落实”或不执行危险点个人签名，本项不得分 3）当天有新工作，没有一个工作组进行“三讲”录音，本项不得分 4）装设堵板、临时接地线（短接线）等检修自理措施，不注明、不交代，本项不得分 5）不与许可人共同检查安全措施即许可开工，扣20分/次 6）作业场所不设隔离、防护、警识，扣10分/次 7）没有做到持票工作，扣10分/次 8）负责人不在现场履行监护职责扣10分/次；直接参与干活扣5分/次
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结合班组实际，设置班长、培训15 员或技术员、安全员、工具保管员等岗位，分工明确，职责到人 建立健全适合本班组岗位的安全生产责任制，并严格执行 班长与分场签定年度安全生产责任书 15 2 3 5 7 类别 序号 评价项目 标准分 评价方法 9）每次复工前不检查安全措施或不按规定检测可燃气体、粉尘，扣10分/次 10）工作票终结前不与运行人员共同检查现场或没有做到工完、料净、场地清，扣10分/次 11）工作中，班长或工作票签发人不到现场检查安全措施执行情况，并在《危险点分析与控制措施》栏签字，扣5分/份 12）不按规定着装、穿戴劳动防护用品，扣2分/人次 13）作业现场存在违章，扣5分/人次 14）工作票合格率每降低1%扣5分 15）标准票使用率每降低1%扣2分 8 9 四、 安全 活动 50分 10 班组应配有《危险点分析和控制措施手册》 班组应配备录音器材 每周开展一次安全活动，注重实效，记录规范。 10 20 40 ①无《危险点分析和控制措施手册》，扣10分 ②“危险点分析和控制措施手册”不具体，与现场实际不相符，扣1分/处 ①没有配备，本项不得分 1）发现1次弄虚作假，本项不得分 2）连续两周不开展安全活动，本项不得分 3）安全活动每缺1次扣10分 4）班长无故不主持安全活动，扣5分/次 5）安全活动内容空洞或与安全关系不密切、记录不详实、不执行个人签名、存在“一言堂”等，扣5分/次 6）参加活动人员不清楚活动内容，扣5分/人次 7）缺席人员回岗后，在一周内未进行安全活动补课者，扣5分/人次 11 五、“四不放过” 50分 每月进行一次安全小结 应在第一时间组织学习事故快报、简报、通报，展开讨论，制订措施，加以防范 10 20 每缺一次扣5分 ①未组织学习，本项不得分 ②涉及本专业的事故通报没有传达到每一人、不组织讨论，人员不清楚事故情况或未签名，扣10分/人次 ③涉及本专业的事故通报，不制订相应的防范措施扣10分/次 ④学习每推迟一个工作日扣5分 12 13 六、
本班组发生不安全事件，应严格执行“四不放过”原则 班组应制定年度安全教育培训计30 ①不组织分析或原因、责任不清楚或没有防范措施，本项不得分，并加扣30分 ②没有“不安全事件记录薄”，本项不得分 ③不安全事件记录不规范，扣2分/次 14 10 ①无计划，本项不得分 7
类别 安全教育培训 90分 序号 评价项目 划，培训计划应适应本班组不同的岗位，并按计划组织实施 标准分 ②未针对不同岗位制定，扣2分/个 ③未按计划实施，扣5分/项 ①《安规》考试每缺考1人，扣5分 ②合格率每下降1%，扣5分 ①未参加，扣5分/人次 ②考试不合格，扣5分/人次 评价方法 15 每年由上级组织进行一次《安规》10 考试，参考率、合格率均应达到100%，并记录存档。. 班组应按要求参与上级组织的各类安全培训和考试 新入厂、转岗、实习等人员应进行三级安全教育 10 16 ③没有培训记录扣10分，记录不规范扣2分/次 17 20 每缺一级教育或不合格即安排上岗工作者，本项不得分，并加扣100分 询问有不正确掌握或使用者，扣5分/人次 18 班组成员应会正确使用劳动防护20 用品、工器具、防毒面具或正压式呼吸器，并正确掌握心肺复苏、烫伤、创伤、灭火等方法 班组应开展反事故演习或危急事件应急培训、演练 按规定配备有关规程、图纸、资料和管理制度 20 50 19 七、制度 规程50分 20 ①没有反事故措施、非正常工况下运行措施或危急事件应急预案者，本项不得分 ②未按计划、按岗位开展培训或不掌握者，扣5分/人次 ①未建立本班组应配备的规程、图纸、资料和管理制度目录，本项不得分 ②未建立本班组各岗位人员应配备的规程、安规、图纸、资料等目录，本项不得分 ③设备异动后，不保存厂部通知及操作规程变动通知，扣10分/次；对应岗位人员不掌握异动情况，本项不得分 ④配备的规程、图纸、制度，与企业当年公布的目录版本不符，扣5分/份 ⑤按目录检查，每缺一份扣5分 八、工器具管理30分 21 安全工器具、绝缘工器具，应定期检验、合格可靠、责任到人、规范保管、台帐齐全 15 ①不按规定周期检验、装置损坏或不合格、没有台帐，本项不得分 ②使用过期检验或没有合格标签的工器具，扣10分/件 ③班组所建立的台帐与分场或厂部的台帐或试验报告不对应，扣2分/件；台帐与实物不对应，扣5分/件 ④器具没有定置存放在干燥处或智能工器具柜内，有结露或受潮现象，扣10分/件；号、物不对应，扣5分/件 ⑤检查、保管没有责任到人，不按规定时间检查登记，扣5分/次 8
类别 九、安全 检查评价30分 序号 评价项目 标准分 评价方法 ①未开展安全检查或敷衍了事、流于形式，本项不得分 ②检查工作没有责任到人，分工不明确，扣10分/次 ③没有按照“五查”制订检查提纲或检查表，扣10分/次 ④“五查”不全面或只检查上报设备缺陷，扣10分/次 ⑤不按计划时间完成整改，扣5分/项 ⑥检查出的问题不制订整改计划，扣2分/项 班组应按要求开展季节性或专项20 安全检查，发现问题，落实整改 22 23 涉及有重大危险源的班组应在一季度开展班组自评估工作，并加强日常检查，做好记录 10 ①未开展自评估工作或敷衍了事，流于形式，本项不得分 ②日常检查没有记录，本项不得分 ③记录不规范，扣2分/次 十、特种设备30分 特种设备应定期检验、合格可靠、30 责任到人、规范保管、台帐齐全 24 1）使用未经检验合格的特种设备或无证人员进行操作，本项不得分 2）不按规定周期检验、装置损坏或不合格、没有台帐，本项不得分 3）检查、保管没有责任到人，不按规定时间检查登记，扣5分/次 4）所建立的台帐与分场或厂部的台帐或试验报告不对应，扣2分/件；台帐与实物不对应，扣5分/件 十一、维护室与库房管理30分 维护室、工作间、交接班室、办票室等要实行定置管理；物品、工器具、桌柜、文件、资料、记录定置摆放 30 1）无物品定置摆放图，本项不得分。 2）致毒化学品存放室没有执行双锁、双人保管和物品出入登记制度，本项不得分 3））存放乙炔、氧气的仓库没有隔离存放，没有警告警示标示，存放距离少于8米，与能产生火源的装置距离少于10米，本项不得分 4）维护室、更衣室兼库房使用，存放酒精、汽油、油漆、松香水等易燃易爆或易中毒化学品，本项不得分 25 5）货架晃动不稳定且不固定，重大件物品放于货架顶层，本项不得分；没有防止物品滑动、滚动措施，扣5分/处 6）手拉葫芦、钢丝绳不悬挂存放，随意摆放在地面，扣10分/次 7）货架没有标签，物品不按品名规格分类定置摆放，扣5分/处 8）库房潮湿、结露、积水，扣5分/次 9）兼做更衣室的库房，存在物品乱丢乱放、洗衣、晾衣、养花，扣5分/次 10）存在文明卫生等一般性问题，扣2分/处 9
类别 十二、所属卫生区30分 序号 评价项目 做到“三整齐”、“三不乱”、“三不落地”、“三净”、“三无” 标准分 30 评价方法 1）定期清扫所属卫生区及设备卫生，跑、冒、滴、漏得到有效控制，保持干净、整洁，否则每处扣5分。 2）沟盖板、窨井盖板缺损、安装不牢固，每处扣10分。 3）检修现场卫生及时清扫、保持干净；拆下的设备（包括保温、水泥、铁皮、瓷砖等）及工具摆放整齐，做到“三不落地” 26 4）油系统设备的检修与清理工作应防止二次污染，严禁将废油倒入地沟，应倒入专用的废油桶内 5）所有建构筑物顶部（不含烟囱、冷水塔）、锅炉本体、电除尘本体，每月未定期清扫一次，每次扣10分。 6）检修过的设备必须见本色，电缆孔洞封堵良好，管道保温良好，沟道、孔洞盖板良好，遮拦、栏杆齐全，设备标志清晰，介质流向清楚，否则每处扣5分。 7）各单位党政主要负责人每周未组织有关人员对现场所属卫生责任区进行全面检查一次，检查无记录、无考核，每次扣5分。 十三、 定置管理30分 27 物品、工器具、桌柜、文件、资料、图纸、记录等按照6S管理要求定置摆放，并符合安全文明卫生管理要求 30 1）班组办公室、控制室、值班室及休息室、更衣室等无定置图，本项不得分。 2）班组、控制室、值班室应备齐所辖设备、安全设施、工器具等有关台账，保证其完整性、可靠性和有效性。否则，本项不得分。 3）各班组办公室、维护室、更衣室等物品应定置摆放并与定置图相符，否则每处扣5分。 4）机组检修时，检修现场按设备部提供的定置图实行封闭式定置管理，否则每处扣5分。 5) 机组检修时，各单位的工具箱（房）、电焊机、配电箱开关柜以及设备的零部件、包装箱等按定置图放置，其顶部禁止放置任何物品，否则每处扣5分。 6）检修人员着装要符合安全文明生产要求，佩戴厂部统一配发的安全帽，否则每处扣10分。 合计
600 10