b.验证方式包括本组织，或顾客在本组织验证，或本组织，或顾客在供方验证 1.生产计划 a.调查研究，收集资料（市场需求、物资供应、设备检修人员调配等） b.统筹安排，初订指标 c.综合平衡，确定指标 d.审定生产指标，确定生产计划 4 生产管理标准 2.生产管理（生产调度） a.执行生产计划过程中会出现预想不到的情况，须及时监督和检查，及时调节和校正 b.要求——计划性、权威性、预防性、准确性 3.生产现场文明有序 a .“5S”活动（整理、整顿、清扫、清洁、勤奋） b.定置管理（定置图、责任区、定置线、标识牌及规定颜色、定置规定） 4领料、退料及入库标准 1.质量管理体系ISO9001 a.确定顾客要求： b.建立组织方针、目标 c.确立实现目标的过程和职责 d.对其有效的测定方法的确定 e.测量过程的现行有效性 f.确定防止不合格并消除产生原因的措施 g.寻找提高过程有效性和效率的机会 h.优先考虑能提供最佳结果的改造 i.对战略、过程和资源进行策划 5 质量管理标准 j.实施改进计划，监控改进效果，评价实际结果 k.评审改进活动，确定适宜的跟踪措施 2.质量管理原则 a.以顾客为关注焦点 b.领导作用 c.全员参加 d.过程方法 e.管理的系统方法 f.持续改进 g.基于事实的决策方法 h.与供方互利的关系 3.标志和可追溯性管理 a.产品标志和产品状态标志
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b.产品可追溯性（采用唯一性标志对产品生产日期、班组、操作者、管理者、所用原材料情况、各项技术指标及维修情况从生产任务单下达起至出售到顾客的全过程进行追溯 4.不合格品控制（防止非预期使用和交付） a.不合格品的识别、标识、评审及处置 b.控制活动的职责与权限 c.根据不满足要求的程度进行返工、返修、降级、报废、赔偿、致歉等方法进行纠正 d.对产品交付后发现不合格，企业仍有责任采取适当措施解决问题 5.改进 a.持续改进（现状调查—原因分析—原因确认—制定对策—执行控制与调整—检查结果、采取巩固措施、解决遗留问题） b.纠正措施（识别不合格—用统计技术或试验方法确定主要原因—从成本、业绩、可信性、安全性和顾客满意等方面评价不合格对质量影响的重要度—确定纠正措施并实施—记录结果—评审纠正措施的有效性） c.预防措施（识别潜在不合格及原因—确定并实施预防措施—记录结果—评价预防措施的完成情况及达到预定要求的程度 1.设备管理 a.设备的选择与评价 b.设备的使用 c.设备的检查、维护保养和修理 d.设备的改造、更新与报废 e.设备日常管理（分类、编号、登记、调拨和事故处理） f.制订设备完好标准 2.设备分类管理 a .A类设备（重点）： 每年进行1~2次精度调整，主要项目不可超差 每月抽查2%~10%台份 设备与基础设施管 抽查合格率达90%以上 理标准 b.B类设备（主要）： 按规定完好标准每月抽5%~10%台份 抽查合格率达87%以上 c.C类设备（一般） 做到整齐、清洁、润滑、安全、满足生产与工艺要求 每月抽查5%台份 抽查合格率达87% 3.设备使用维护标准 a.定人定机凭证操作 b.经常保持设备整洁，按规定加（换）油 c.遵守安全操作规程和交接班制度 d.管好工具和附件，无损坏，不丢失 17 6 e.发现故障应停机检查，自己不能处理的通知修理人员 f.设备维护四项要求：整齐、清洁、润滑、安全 g.设备润滑“五定”：定点、定质、定量、定期、定人 h.设备事故“三不放过”：事故原因分析不清，事故责任者与群众未受到教育，没有防范措施 4.设备检修标准 a.设备点检制（易引起故障的部位和机件，安全防护系统，润滑、操作、液压、电气系统、日常点检由操作工进行，定期点检由修理工进行 b.点检工作的标准化作业 1.监视和测量装置的管理 a.明确需要的测量过程，确定符合测量能力要求的监视和测量设备，将其纳入计量确认范围 b.对照能溯源到国际或国家计量基础的装置，按规定的时间间隔或在使用前进行校准和调整，当不存在上述基准时，应规定校准的依据并形成文件，合理规定校准时间间隔，并保证在有效期内使用 c.采取有效措施，防止发生可能使校准失效的调整，如采取封缄等措施，由有资格的操作人员进行调整，编制明确的调整作业指导书等 d.采取适当措施，防止在搬运，储存时损坏 e.记录校准结果，表明测量能力符合何种规定要求，并注意记录溯源性的情况，也可以由有资格的单位出具检定证书 f.在校准有效期内使用时，如发现偏离校准状态，应对监视和测量设备之前的测量过程的有效性进行评价，并采取必要的纠正措测量、检验和试验施 管理标准 2.产品的监视和测量 a.监视和测量对象包括采购产品、中间产品和最终产品 b.对监视和测量进行策划，规定检测点、检测特性、检测设备、所有文件（质量记录、验证报告等）、人员资格和验收准则 c.质量记录应有授权者签名 3.过程的监视和测量 过程应包括实现产品的所有过程及子过程，即生产和服务运作的全过程。对过程要进行策划，规定输入、输出、相关的活动和资源。但任何过程都会受“人、料、法、机、环”的影响产生波动。有效地控制波动就可以得到一致性好的输出。对过程的监视和测量可包括： a.准确性、及时性、可信性 b.过程和人员对特定内、外要求的反映时间 c.过程的循环时间或产出量 d.员工的有效性和效率
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7 e.技术的应用 f.费用的降低 1包装管理标准 a.包装材料、包装箱尺寸和包装方法和外箱标识的确认 b.包装箱的保护 c.装箱注意事项 2搬运管理标准 a.对转道器具进行优化 b.做好标记、防止混装、错装 c.做好搬运防护 d.做好交接手续，保存有关记录 3产品贮存管理标准 a.收发管理标准 按计划收料，按限额发料，先进先出，标识准确、清楚。做到： “5不收”未经检验合格，无计划或超计划未经批准，票物不符或包装、搬运、贮存票数不符，缺工序，碰坏、划伤、生锈、变质。 管理标准 “5不发“无计划，超额领用无批准手续，票物不符或票数不符，损坏、丢失未查明责任和办理手续，改、代用未批准 c.设施、设备管理标准 道路畅通、布局合理；库存物资离墙不小0.1m；堆放整齐、稳固；货位、货架搬运设备、消防设施齐全。 d.物资堆码 “四号定位”——库号、架号、层号、位号确定一个货位； “五五堆码”——堆放数量尽量以“五”、“十”或其倍数堆码。 4顾客财产的管理 a.接收顾客财产时要验收，作出专门标识，并按其特性给予合适的保护和维护 b.顾客财产发生丢失，损坏或发现不适用时，应及时向顾客报告并加以记录； c.对顾客财产的包装、搬运、储存，除了按相应的管理标准控制外，应做好标识，特别强调是顾客财产。 8 19