QES综合管理手册
编码：TYF/QES
山西天源丰电子科技有限公司
管理手册
依据GB/TI9001—2008、GB/T24001-2004、GB/T28001:2011标准
编 制： 郑玉婷 审 核： 董李明 批 准： 仪天真 版 本 号：A 受控状态：受控
颁发日期：2016年06月01日 实施日期：2016年06月01日
1
QES综合管理手册
目 录
发布令????????????????????????????????6 管理者代表授权令???????????????????????????7 企业简介???????????????????????????????8 手册的管理??????????????????????????????9 1. 目的及适用范围????????????????????????10 2. 引用标准?????????????????????????????10 3. 术语和定义????????????????????????????11 4. 综合管理体系???????????????????????????13 4.1 总要求??????????????????????????????13 4.2文件要求?????????????????????????????14 4.2.1总则??????????????????????????????14 4.2.2 QES综合管理手册 ???????????????????????14 4.2.3 文件控制 ???????????????????????????14 4.2.4记录控制 ???????????????????????????15 5. 管理职责 ?????????????????????????????16 5.1管理承诺?????????????????????????????16 5.2以顾客为关注焦点?????????????????????????16 5.3综合管理方针 ???????????????????????????16 5.4策划???????????????????????????????17 5.4.1综合管理体系目标????????????????????????17 5.4.2综合管理体系策划????????????????????????18 5.4.3环境因素?????????????????????????18
2
QES综合管理手册
5.4.4危险源辨识、危险评价和风险控制的策划??????????????19 5.4.5法律、法规及其它要求??????????????????????19 5.4.6目标、指标与管理方案??????????????????????20 5.5职责、权限与沟通?????????????????????????21 5.5.1职责和权限???????????????????????????21 5.5.2管理者代表???????????????????????????25 5.5.3协商与沟通???????????????????????????25 5.6 管理评审 ????????????????????????????26 6. 资源管理 ????????????????????????????28 6.1资源提供?????????????????????????????28 6.2 人力资源?????????????????????????????28 6.2.1总则??????????????????????????????28 6.2.2能力、培训和意识????????????????????????28 6.3 基础设施?????????????????????????????28 6.4工作环境?????????????????????????????29 7 产品实现?????????????????????????????30 7.1 产品实现的策划??????????????????????????30 7.2 与顾客有关的过程?????????????????????????31 7.2.1与产品有关的要求的确定?????????????????????31 7.2.2与产品有关的要求的评审?????????????????????31 7.2.3顾客沟通????????????????????????????32 7.3设计与开发????????????????????????????32 7.4 采购???????????????????????????????32 7.4.1采购过程????????????????????????????32
3
QES综合管理手册
7.4.2 采购信息????????????????????????????33 7.4.3 采购产品的验证?????????????????????????33 7.5 生产和服务提供 ?????????????????????????34 7.5.1生产和服务提供的控制??????????????????????34 7.5.1.1 职责?????????????????????????????34 7.5.1.2生产和服务提供控制要求????????????????????34 7.5.1.3环境和职业健康安全运综控制??????????????????34 7.5.2 生产和服务提供过程的确认????????????????????35 7.5.3标识和可追溯性?????????????????????????35 7.5.4顾客财产????????????????????????????36 7.5.5产品防护????????????????????????????36 7.6监视和测量装置的控制???????????????????????37 7.7应急准备与响应控制????????????????????????37 8 测量、分析与改进??????????????????????????36 8.1 总则???????????????????????????????36 8.2监视和测量????????????????????????????36 8.2.1 顾客满意????????????????????????????36 8.2.2 内部审核????????????????????????????37 8.2.3过程的监视和测量????????????????????????37 8.2.4产品的监视和测量????????????????????????38 8.2.5绩效测量与监视?????????????????????????38 8.2.6不符合、事故、事件处理?????????????????????39 8.2.7合规性评价????????????????????????39 8.3不合格品控制 ??????????????????????????39
4
QES综合管理手册
8.4数据分析?????????????????????????????40 8.5改进???????????????????????????????41 8.5.1持续改进????????????????????????????41 8.5.2纠正措施????????????????????????????42 8.5.3预防措施????????????????????????????42 程序文件一览表（表1）???????????????????????43 综合管理体系组织机构图????????????????????????45 质量管理体系要素职能分配表（表3）?????????????????46 环境安全管理体系要素职能分配表（表4）????????????????47
5