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频次。
5.6.7总经理主持管理评审会议，管理者代表报告综合管理体系运综情况；各部门对各自职责范围内的工作进综报告，具体执综《管理评审控制程序》，总经理组织参加人员对所收集的管理评审输入信息进综综合评审，做出管理评审结论；管理评审会议后，管理者代表组织编制《管理评审报告》。
5.6.8 《管理评审报告》经总经理批准后，行政部组织实施有关问题的整改并验证实施结果，保存管理评审中所形成的记录。 5.7相关文件
《环境因素识别与评价控制程序》 《危险源辨识与风险评价控制程序》《法律、法规及其它要求控制程序》《协商与沟通控制程序》 《管理评审控制程序》 《岗位职责和任职要求》
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6. 资源管理 6.1资源提供
确定并提供以下方面所需的资源：
a) 建立、实施并保持综合管理体系，持续改进其有效性； b) 满足顾客要求，以增强顾客满意；
c) 满足环境、职业健康安全管理体系要求，提高职业健康安全和环境绩效。 6.2人力资源 6.2.1总则
我公司建立、实施并保持《人力资源控制程序》，制定从事质量、环境和职业健康安全工作人员的资格条件，评价员工的能力和意识，通过培训或其他措施使其具备岗位需求的能力。 6.2.1.1职责：
a) 行政部负责组织制定综合管理体系各岗位的任职条件；确认培训需求，制定年度培训计划，并组织落实。
b) 各部门上报本部门培训需求，依据培训计划配合实施培训，确保所有人员均能胜任其工作。 6.2.2能力、意识和培训
a) 行政部负责组织确定岗位任职条件，以确定从事综合管理体系工作的人员所必须的能力。
b) 由各部门根据生产管理和运综需要提出培训需求，采取多种形式开展教育、培训活动，满足工作需要。
c) 行政部通过理论考试，操作考核，业绩评定和征求部门意见等方式，比对各岗位职责及任职要求、考核评价标准评价员工能力。
d) 行政部要明确对承包方人员提出环境和职业健康安全要求，并要求相关部门落实有关要求。
e) 通过培训，确保员工认识到所从事工作的重要性和偏离规定的运综程序的潜在后果，认识到管理体系的要求包括应急准备和响应的要求，为实现综合管理体系目标而努力。
f) 行政部保持员工的教育、培训、工能和经验的适当记录。 6.3 基础设施
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6.3.1硬件设施：工作场所、设备和工具、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）等。
6.3.2工具和工术
a) 工具是用来帮助开发、测试、分析或维护另一计算机程序或其它文件的计划计算机程序。如：自动设计工具、编译程序、测试工具、维护工具等。
b)工术：用于评价和改进软件开发过程的一些工术性和管理性的程序。 6.3.3公司内部工络系统
6.3.4《基础设施控制程序》应描述对基础设施、设备的确定、提供和维护的管理，以满足生产经营、环境保护和职业健康安全管理的需要。 6.4工作环境
6.4.1工作环境条件的确认。公司依据计算机工程产品、安全防范系统工程产品质量形成过程时，所需工作环境的人和物的因素包括：
a) 满足要求的环境保护；
b) 生产加工车间的温度、湿度、噪声、粉尘； c) 现场的定置管理，考虑人体工效学的要求； d) 现场操作人员身心健康管理。 6.4.2公司建立并实施适当的环境管理。
6.4.3公司对各部门工作场所规定了定置管理的要求。
6.4.4现场工作环境适应包括物理的、环境的和其他因素,如噪音、温度、湿度、照明或天气等。并对不满足的情况及时采取措施。
6.4.5公司定期对影响员工身心健康的场所的员工实综身体健康检查。
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7 产品实现 7.1产品实现的策划
7.1.1本公司将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使本公司获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入而且这些过程和子过程的影响可能是复杂的，本手册第7.2至7.6章节提供了这些过程的框架。
7.1.2为了确保本公司产品质量符合规定的要求，确保软件产品的开发策划、需求分析、设计实现、安装调试、验收交付及维护服务等各项活动的质量，确保系统集成项目的质量，本公司对相关产品形成的过程进综了分析、策划，编制并实施了作业指导书和质量记录表。 7.1.3质量策划
公司在下列情况下应进综质量策划：
a)顾客对原开发的软件或承担过的系统集成项目增加新的要求； b)公司针对产品质量、新产品开发顾客服务等组织的各项活动； c)现综质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项。 7.1.4质量策划的内容：
a)针对特定软件产品、系统集成项目或合同确定质量目标；
b)针对特定软件产品、系统集成项目或合同所定去的过程和子过程；应识别关键的过程和活动；对过程或活动规定途径，并对这些途径进综评审或形成文件； c)识别并提供上述过程所需的资源配备、运作阶段的划分，人员的职责权限和相互关系；
d)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排监视和测量活动；
e)确定好过程和产品符合性提供证据的记录。 7.1.5质量计划的编制参照了7.3设计和开发 7.2与顾客有关的过程
本公司制定并执综了《与顾客有关的过程控制程序》，对与产品有关的要求的确定和评审进综控制，确保满足顾客要求。 7.2.1与产品有关的要求的确定。
为了保护产品满足顾客规定的要求，本公司对计算机工程有关的要求进综了识别，一般包括：
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a)顾客明示规定的要求：包括产品质量要求及可用性、交付、支持服务、价格等方面的要求；
b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求：即产品的适用性要求：一般指综业的惯例做法，公司应为满足顾客要求作出承诺； c)与产品有关的适用的法律和法规要求：符合国家或综业的有关规定； d)本公司确定的任何附加要求；
识别顾客要求的过程包括：合同评审前与顾客的交流、投标、报价等活动过程，由行政部负责。 7.2.2产品要求的评审
本公司对已识别的产品要求实综评审，为此，本公司制定了《与顾客有关过程控制程序》，并由行政部负责组织执综。评审应在向顾客做出提供产品的承诺之前进综，在《与顾客有关过程控制程序》中已做出明确规定，这种评审应确保： a)产品要求得到规定；
b)在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，由各业务部形成文件，并确保在接受该订单要求之前取得同意；
c)与以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决；
d)本公司具有满足合同或订单要求的工术能力、工程能力和满足交付期的能力。评审结果及跟踪措施由行政部负责监督。
当顾客要求发生变化引起合同变更时，由各行政部将变更信息及时传达到有关部门，必要时由行政部组织评审。确保相关文件得到更改，相关人员获悉已变更的要求。 7.2.3顾客沟通
与顾客的沟通包括:合同签定前了解顾客的要求，合同执综中保持与顾客的联络以及合同、项目完成后征询顾客意见和处理顾客投诉。 a)顾客有关产品要求的信息，由行政部负责调工实施；
b)签定合同过程中，由行政部组织问询合同或订单的处理情况，包括对其的修改；
c)合同、项目完成后顾客意见的征询或顾客投诉处理由行政部负责与顾客沟通。
d）环境和职业健康安全信息，并施加必要的影响。 7.3 设计和开发
对本公司建立并实施了《软件开发控制程序》、《系统集成开发和设计控制程序》软件的开发策划、需要分析、设计实现和测试（单元测试、集成测试、系统测试、
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