序号 考核体系 考核项目 考核内容 分值 检查方式 责任部门 6 安全管理300分 重点：1、安装完善监测监控、井下人员定位、压风自救、供水施救、通信联络和井下紧急避险系统。6月底前，陈家山、黄陵一号、大佛寺、红柳林、建新煤矿完成紧急避险系统试点工作。年前前，下峪口、桑树坪、玉华、下石节、黄陵二号、建南、王4、应急物资及村、王村斜井建设完成井下紧急避险系统。 装备 2、各单位按照集团公司《大型救援物资储备管理办法》，结合本单位实际情况，提出应急救援物资装备计划，报集团公司审定后配备，确保应急装备尽可能适应全集团应急救援的要求。 重点：1、及时修改完善应急救援预案，编制应急预案演练年度计划，制定应急演练5、应急演练 考核标准（程序、撤人时间、通信系统、提升能力等方面），实施应急预案演练。 2、积极准备，参加第三届矿山救援技术竞赛活动。 各单位制定《安全风险评估办法》（各项工作进行前，必须首先采用科学的方法预知、1、安全风险评估 预测、分析可能存在的危险，并采取有效措施限制、控制、消除危险。同时，要求定期开展安全风险评估工作）。 重点：1、各单位制定《重大事故隐患治理挂牌督办办法》，落实隐患排查治理责任，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。 2、积极创建基于信息化平台的隐患排查治理管控体系，建立自区队（车间）到各2、安全检查 级管理人员全员24小时不间断的隐患排查治理的工作机制。 隐患排查治理 3、认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）及其配套规定（2月底前，各单位要将存在问题列入隐患排查治理表，落实责任，挂牌督办，并作为每次安全办公会研究落实的重要议题，确保文件得到全面贯彻执行）。 重点：1、制定岗位危险有害因素辨识卡。 2、严格执行领导干部现场带班制度。井下带班人员、班组长和调度值班人员，在3、现场管理 危险情况下直接指挥受到安全威胁的所有人员撤出现场。 3、严肃查处“三违”行为并追究有关管理人员的责任。 4、深化“四位一体”安全生产负责制。 30 30 50 40 抽查 安监部 40 11
序号 考核体系 考核项目 考核内容 否定项：1、建设项目未依法取得有关证照，存在非法建设、违法生产问题。 重点：2、建设工程的安全设施，严格执行 “三同时”规定，尽可能创造条件超前施工、提前投入使用。 3、建设单位切实履行建设工程安全监管职责，协助施工单位治理重大地质灾害（施工单位严格遵守建设单位的安全管理规定，设备设施符合建设单位的生产要求）。 4、新建矿井建成后必须达一级安全质量标准化矿井，否则，不得投产。 5、建设项目联合试运转（试生产）前，必须经集团公司组织安全检查。 分值 检查方式 责任部门 4、建设项目安全管理 40 规划部 5、安全投入 6、重大危险源管理 7、职业健康安全 8、班组安全建设 重点：1、新制定的安全、生产、技术管理制度，实施一年后，必须由分管领导负责，组织有关人员进行总结、评价、修改。 2、矿井单项工程竣工、回采工作面回采结束或重大隐患治理结束后，由生产单位的区队长负责组织编写安全管理后评价报告，经各有关管理职能部门审核签字后，由分管安监工作的领导签字归档（安全后评价报告主要对各项安全、生产、技术工作从预防事故的合理性、可靠性、决策程序、规范运作、履行责任、执行效果及事故教训方面进行总结，要突出总结经验，吸取教训，提出改进措施）。 40 生产部 20 20 安监部 人力资源部 20 工会 9、安全管理工作后评价 20 安监部 12
序号 考核体系 考核项目 10、报表和材料报送 考核内容 分值 检查方式 责任部门 30 1、事故管理(预防事故责任追究制) 2、安全结构工资制 7 安全考核50分 3、风险抵押金制度 重点：1、严格按照集团公司《生产安全事故报告和调查处理暂行规定》进行事故查处。 2、各单位建立《事故预防责任追究制》，对安全管理体系不健全、事故预防工作不到位、违反技术决策及生产管理程序、不严格执行安全管理规定、重大隐患治理不到位、安全监管不力等工作负有管理责任的有关人员超前追究责任。 20 必查 10 10 安监部 抽查 4、安全管理工作考核 10 13
附表二
化工企业安全基础管理考核体系表
序号 考核体系 考核项目 考核内容 满分 检查方式 考核部门 重点：1、建立包括安全愿景、安全价值观、安全使命、安全目标等在内的安全承诺。 2、创建以规范全体员工的安全态度和安全行为为目的的方方面面的安全理1、安全文化建设 念，建立与有关理念相配套的安全生产管理制度。 3、各级领导信守承诺，以身作则。 重点：1、否定项：3人以上未持证上见岗（安全资格证、特种作业证或培训合格证）或抽取参加考试的人员中有30%人员不及格。 2、按照国家安监总局《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，加强对特种作业人员的培训。 2、安全教育培训 3、完成安全培训计划，保证培训质量。 4、建设项目要在试生产前6个月，完成全部管理人员和操作人员的聘用、招工工作，经培训考核合格后，方可上岗作业。 5、推广岗位描述、手指口述“双述”培训法及生产现场实训法。 重点：1、设立安全监督管理部门。 2、专职安全生产管理人员（经有关机构培训考核合格取得安全资格证书的安全、生产、技术管理人员）中必须有不少于15%的注册安全工程师。 3、各项目建设单位必须按规定及时设立安全、技术、工程、调度等安全生3、安监队伍建设 产管理机构，按专业配备足够的安全、技术、管理人员。履行建设工程安全监管职责，督促施工单位必须按规定配齐安全管理人员和专业技术人员。 4、各单位6月底前完成“十二五”安全生产规划及有关子规划的编制工作。 4、班组安全建设 30 抽查 党群部 一人员 素质 体系 150分 50 必查 安监部 40 必查 安监部 30 抽查 工 会 14
序号 考核体系 考核项目 考核内容 满分 检查方式 考核部门 2 安全 生产 环境 体系 350分 否定项：1、发生重大涉险及以上的设备事故。 重点：2、锅炉、压力容器、压力管道等特种设备及安全设施定期检验和维护。 1、生产设施 3、在易燃、易爆、有毒区域设置可燃及有毒有害气体检测报警设施，报警信号及时发送至控制室或操作室，并有效使用。 否定项：1、发生重大涉险及以上的生产事故。 重点：2、按照《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010），严格工艺操作管理。 2、工艺安全 3、涉及危险工艺的生产装置必须全部实现自动化控制，配置紧急联锁停车系统，杜绝随意切除现象。 否定项：1、发生重大涉险及以上的火灾、爆炸、中毒、有毒有害物质泄漏事故。 重点：2、各单位在认真检查、分析存在问题的基础上，制定预防“火灾、爆炸、中毒、有毒有害物质泄漏”事故的专项治理年度计划，明确工程、措施、投入等要求，由单位主要领导牵头，各分管领导负责，落实责任，严格考核，3、专项治理 切实抓好专项治理工作。 3、健全危险化学品收、储、装、卸、运等环节安全管理制度，实现储罐收料液位动态监控。 4、危险化学品专用车辆必须全部安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置。 4、安全生产投入 否定项：1、任何作业都必须有工艺技术操作规程或安全技术操作规程。 重点：2、建设项目的可行性研究、初步设计、安全设施设计、施工组织设计等，必须以安全预评价或安全技术条件论证为基础。 5、技术管理及科3、必须制定设计审查标准。建设项目设计审查标准要确保安全风险分析到位，制定的防范措施具有针对性和可操作性。大型和采用危险化工工艺的装置研工作 在初步设计完成后要进行HAZOP（危险性和可操作性）分析。 4、制定各项安全管理制度、设计审查、安全措施等，必须由分管领导组织相关人员进行会审。 80 必查 80 安监部 80 必查 安监部 30 80 抽查 安监部 15