事宜；各子分公司监察部、物资部门负责对本单位的物资管理过程实施监察。
第四十一条 物资监察内容：
(一) 物资管理、采供工作中违法、违纪、违规现象。 (二) 采购部门和人员超职权范围采购。
(三) 不按招标采购程序和询价制度要求，采购质次价高物资造成质量事故和加大工程成本的事件。
(四) 人为造成物资积压、损失和浪费。
(五) 因管理不善造成物资流失、被盗、变质、腐烂损坏。 (六) 不按规定程序对剩余材料及工程结余料进行处理。 (七) 对统计数据虚报、瞒报，弄虚作假的行为。
(八) 在物资经营活动中损害企业信誉、违反合同要求、为个人利益损害集体利益的行为。
第四十二条 物资监察工作中发现问题的处理规定
序号 一 1 物资监察中发现的问题 规章制度 未拥有或制定物资采购、管理办法等相关规章制度 有拒不执行企业有关物资管理规定的事件 采购管理 主要物资及重要、大宗物资未按招标办法和询价制度实施采购 物资部门违反采购权限规定，随意越权采购 非物资部门或人员介入物资采购 采购过程中发生回扣 限期制定、完善 与有关领导和部门交流并宣传有关规定。如仍不执行，向上级领导报告或通报批评。 要求当场说明原因，并检查采购价格。 执行局设备物资管理中心制订的相关规定。其它工程参照执行。 向有关领导和部门通报，跟踪处理结果。 如能主动如数上交或直接冲减采购成本者，应予奖励（各单位制定奖励条款）；11
处 理 规 定 2 二 1 2 3 4
对于收受回扣者，应追回并给予行政处罚；对于索取回扣者，给予纪律处分、处罚，情节严重的追究法律责任。 5 6 7 三 1 2 四 1 对已发生的违规采购、违纪现象，未按规定进行处理 由于工作失误，采购的物资存在质量问题造成直接经济损失的 存在严重的质量问题（指投入使用造成工程质量事故） 价格管理 通报批评，给予责任人纪律处分。 给予责任部门及责任人按损失额的10～50%的经济处罚。 执行局设备物资管理中心制订的相关规定。其它工程参照执行。 未做到价格公开、定期公布主要物资应查明原因、分清责任，责令定期公布主采购价格，出现采购价高于公布价的 要物资采购价格；对责任人进行处罚。 采供部门随意加价、增收不合理费用现象 其它管理 因个人不负责任致使材料申请数量过大或品种、规格不对路，造成物资严重积压、损失、浪费 因管理不善造成物资流失、被盗、变质、腐烂损坏现象，情节严重或金额较大的 单位或个人对废旧物资未经鉴定私自处理 人为增加水泥、商品砼、砂、石料等材料验收数量 未将材料款专款专用、擅自将材料款私自挪用或据为已有 责令立即更正，返还价差和不合理费用部分。严重的，通报批评。 追究相关部门及人员的责任，同时处以损失额的3～10%的罚款。 追究相关部门及人员的责任，并对其进行经济处罚，直至追究法律责任。 通报批评；若存在私收回扣现象，参照有关条款。 调离物资岗位；数量巨大、损失严重的，查明原因，给予纪律处分及经济处罚，违反法律的追究法律责任。 对相关部门及人员给予警告；造成损失的，全额赔偿；触犯法律的追究法律责任。 2 3 4 5 6 统计资料数据虚假有误，虚报、瞒报、依照《中华人民共和国统计法》有关条款篡改统计资料 进行处罚。 第四十三条 各单位应制定措施和办法对制止、举报违反物资纪律和对物资监察工作做出突出贡献的人员给予表彰和奖励。对阻挠物资监察工作、打击报复监察人员和举报人员、违反国家政策、法律、法规及本单位有关物资管理规定者应给予纪律处分、经济赔偿或处罚，直至追究法律责任，并将奖励和处理结果上报中心。
第四十四条 各单位监察人员应做好半年及年度物资监察工作总结和案例分析统计，按规定报送中心。
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第四十五条 物资采购供应工作纪律：
(一) 物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 (二) 物资购销活动必须由物资部门及物资专业人员实施，非物资部门和人员不得参与或介入物资购销活动。
(三) 严格执行采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 (四) 严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价、增加流通、清算环节费用。
(五) 严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。
(六) 严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。
(七) 物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。
(八) 厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。
第四十六条 各单位物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，由本单位按有关规定进行处理。
第六章 附则
第四十七条 各单位可根据本规则，结合实际管理情况制定本单位的物资管理实施细则或各项物资管理办法。
第四十八条 本规则自颁发之日起施行。
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第四十九条 本规则由局设备物资管理中心负责解释。
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询 价 单
项目名称： 年 月 日 页码： / 物资物资名称 型号 规格 质量、技术要求 数量 单价 供应商名称 地址 联系人 联系方式 编号 单位负责人: 物资负责人： 编制人： 编制时间：
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