大客户管理—大客户接待 职投标报名—责成本资料的3 收集 投标报名— 报价 / 5、如果未按规定的流程执行，就会出现超标准接待和利用工作之便高档消费可能。 □高； █中； □低； □高； □中； █低； □高； █中； □低； □高； █中； □低； █高； □中； □低； □高； █中； □低； □高； █中； □低； █高； □中； □低； █高； □中； □低； 控制接待标准，大额营销费原有制度 用支出分管领导签字审批，中已经有同时汇报主要领导。 1、加强责任性培养。 2、按照岗位责任制进行考核。 规定 原有制度中已经有规定 1、加强责任性培养。 2、不断进行业务培训。 原有制度中已经有规定 1、增强法律意识，学习廉洁自律规定。 2、严格执行流程制度，投标过程中尽量采取封闭模式，减少可能泄露商业秘密的环节和机会。 修订相关制度，禁止泄露投标商业秘密 / 1、如果工作责任性不强，就会出现对市场行情了解不全面，资料不完整的可能。 □高； █中； □低； 2、如果业务不熟悉，就会出现报价不合理，未能合理中标的可能。 □高； █中； □低； 投标报名—3、如对自己要求商业保密 不严格，可能出现泄露商务价格、技术方案等。 / □高； █中； □低； 投标报名—合同初审 / 4、如果岗位责任性不强，就会出现对合同初审把关不严的可能 □高； □中； █低； □高； █中； □低； □高； █中； □低； □高； █中； □低； □高； █中； 1、加强责任性培养。 2、按照岗位责任制进行考原有制度中已经有 核。 □低； □高； █中； □低； □高； █中； □低； 完善承包市场的内部竞争工作的公开透明。 加强责任性培养，定期核查各下属单位的营销统计数据，避免数据舞弊。 规定 原有制度中已经有规定 修订相关规定，加入内部竞争协调规定 综合管理—相关部门业务对接 / 3、如果岗位意识不强，就会出现对接力度不够，业务开展不力的可能。 □高； □中； █低； □高； █中； □低； □高； █中； □低； 1、加强责任性培养。 2、按照岗位责任制进行考核。 原有制度已有规定 综合管理—统计分析工作 综合管理—职内部竞争协责调工作 4 / 1、如果工作责任性不强，就会出现统计分析工作不真实的可能。 □高； □中； █低； / 2、如果未按流程进行协调管理，就会出现协调不到位的可能。 □高； □中； █低； 综合管理—领导交办的事项 / 4、如果业务不熟悉，就会出现不能及时完成领导交办的业务可能。 □高； □中； █低； □高； █中； □低； □高； █中； □低； 1、不断进行业务培训。 2、按照岗位责任制进行考核。 原有制度已有规定
识别人： 2012年9 月27日 评审人： 年 月 日 措施制订人： 年 月 日 审核：
企业关键业务廉洁风险识别、评估与防控措施表（方案二“以本单位部门/岗位为识别、评估与防控单元）
单位名称： 华鼎建装饰工程有限公司 部门名称 岗位权责清市场营销部 岗位名称 大客户管理岗 廉洁风险识别（9月底前完成） 单（8月） 序廉洁风险评估（10月底前完成） 风险应对（10月底前完成） 落实计划号 岗位工作职责 企业外部环境廉企业内部廉洁风险 洁风险 度计划） 大客户管理—大客户信息收集 职不符偏袒大客户责的行为。 1 大客户管理—大客户的管理 / 2、如果业务不熟悉，就会出现对大会客户服务不到位的可能。 □高； □中； █低； □高； □中； █低； □高； □中； █低； 1、加强责任性培养。 2、不断进行业务培训。 原有制度中已经有规定 1、如接收大客户私下宴请招待，可能做出与事实/ □高； □中； █低； □高； █中； □低； □高； █中； □低； 1、增强法律意识，学习廉洁自律规定。 2、按照岗位责任制进行考核。 原有制度中已经有规定 发生概率 危害程度 风险等级 防控措施 （融入制任人 落实责 大客户管理—大客户日常沟通 大客户管理—大客户的投诉 大客户管理—大客户接待 / 3、如果未按程序进行沟通，就会出现与客户沟通渠道□高； 不畅通的可能。 □中； █低； □高； □中； █低； □高； □中； █低； □高； □中； █低； □高； □中； █低； □高； □中； █低； □高； □中； █低； 按照岗位责任制进行考核。 原有制度中已经有规定 / 4、如果未按流程及时处理，就会出现大客户投诉处理□高； 不及时的可能。 □中； █低； 1、严格执行流程制度。 2、按照岗位责任制进行考核。 原有制度中已经有规定 / 5、如果未按规定的流程执行，就会出现超标准接待和利用工作之便高档消费可能。 □高； □中； █低； 控制接待标准，大额营销费原有制度 用支出分管领导签字审批，中已经有同时汇报主要领导。 规定 识别人： 2012年9 月27日 评审人： 年 月 日 措施制订人： 年 月 日 审核：