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十一、申、投诉记录
反馈单位 姓名 电话 填报者 意见 内容 处理 方法 客户对处理的意见 确认者
执行者
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十二、标签使用记录
单位：枚 时间 标签规格 领取数量 使用数量
报废数量 送还数量 领用人
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十
时间： 参加人 培训内容： 签名： 培训教师： 参加人数： 地点：
三、培训记录
十四、内部检查报告
1、 检查时间： 2、 检查人员 3、 检查方式 4、 检查结果
4.1生产车间 检查项目 加工工艺 消毒设施与药剂 防蝇防虫设施 车间是否清洁 清洁所用药剂是否 允许使用 清洁用品是否在规 定区域集中放置 废弃物是否在规定 区域集中放置 是否存在平行生产
车间一 车间二 车间三 车间四
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4.2生产人员 检查项目 生产人员是否经过培 训 生产人员是否有上岗 证 生产人员是否有健康 证 生产人员衣帽卫生是 否符合要求 4.3 加工原料 车间一 车间二 车间三 车间四 检查项目 名称 生产厂家 检查结果 原料 辅料 原辅料包装、标签是 否符合要求 原辅料保管方式 原辅料仓库卫生情况 仓库防虫、鼠药剂与 设施 是否有出入库记录 出入库时对标签与包 装是否检查 4.4运输 检查项目 运输工具 运输清洁措施与效果 运输标签使用情况 是否有运单 是否有运输合同 装、卸货时是否检查标签与包装的完整性
检查记录
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5、 6、
整改意见 整改措施
7、 整改有效性