附件2：
主要过程识别：
顾客导向过程 过程编号 C1 C2 C3 C4
过程名称 过程编号 主要过程识别 支持过程 过程名称 过程编号 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 管理过程 过程名称 风险和机遇的应对措施 质量目标及其实现的策划 顾客满意 分析与评价 内部审核 管理评审 不合格和纠正措施 持续改进 产品和服务的要求 S1 生产和服务提供的控制 防护 交付后的活动 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 基础设施 过程环境 监视和测量资源 知识 能力 意识 沟通 形成文件的信息 运行策划和控制 外部提供过程、产品和服务的控制 标识和可追溯性 顾客或外部供方的财产 产品和服务的放行 不合格输出的控制
过程与过程之间的相互关系 项目 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 C1 产品和服务的要求 C2 生产和服务提供的控制 × × × × C3 防护 C4 交付后的活动 基础设施 过程环境 监视和测量资源 知识 能力 意识 沟通 形成文件的信息 运行策划和控制 外部提供过程、产品和 S10 × 服务的控制 S11 标识和可追溯性 × × 顾客或外部供方的财 S12 × 产 S13 产品和服务放行 × × × S14 不合格输出的控制 × × × M1风险和机遇的应对措施；M2质量目标及其实现的策划； M3顾客满意；管理M4分析与评价； M5内部审核；M6管理评审； M7不合格和纠正措施；过程 M8持续改进。 注：管理过程与所有过程相关
附录3: 质量职能分配表
质量管理体系过程职责分配与过程关系表 总管理章节 条款（ISO9001：2015） 过程 经者代理 表 4 组织的环境 ● 〇 4.1 理解组织及其环境 ● 〇 理解相关方的需求和4.2 期望 ● 〇 质量管理体系范围的4.3 确定 ● 〇 质量管理体系及其过4.4 程 5 领导作用 ● 〇 5.1 领导和承诺 ● 〇 5.1.1 总则 ● 〇 5.1.2 以顾客为关注焦点 ● 〇 5.2 质量方针 ● 〇 组织的岗位、职责和5.3 权限 6 策划 M1 ● 〇 风险和机遇的应对措6.1 施 M2 ● 〇 质量目标及其实现的6.2 策划 ● 〇 6.3 变更的策划 7 支持 ● 〇 7.1 资源 ● 〇 7.1.1 总则 〇 〇 7.1.2 人员 S1 〇 〇 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程环境 S2 〇 〇 7.1.5 监视和测量资源 S3 〇 〇 7.1.6 知识 S4 〇 〇 7.2 能力 S5 〇 〇 7.3 意识 S6 〇 〇 7.4 沟通 S7 ● 〇 7.5 形成文件的信息 S8 ● 〇 ● 〇 7.5.1 总则 〇 〇 7.5.2 编制和更新 〇 〇 7.5.3 文件控制 8 运行 S9 ● 〇 8.1 运行的策划和控制 C1 〇 〇 8.2 产品和服务的要求 〇 〇 8.2.1 顾客沟通 品生产管技术部 部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 营人力销资源部 部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 总管理章节 条款（ISO9001：2015） 过程 经者代理 表 〇 〇 与产品和服务有关要8.2.2 求的确定 〇 〇 与产品和服务有关要8.2.3 求的评审 〇 〇 与产品和服务要求的8.2.4 更改 S10 〇 〇 外部提供过程、产品8.4 和服务的控制 〇 〇 8.4.1 总则 〇 〇 8.4.2 控制类型和程度 〇 〇 8.4.3 外部供方的信息 〇 〇 8.5 生产和服务提供 〇 〇 生产和服务提供的控8.5.1 C2 制 8.5.2 标识和可追溯性 S11 〇 〇 〇 〇 顾客或外部供方的财8.5.3 S12 产 8.5.4 防护 C3 〇 〇 C4 〇 〇 8.5.5 交付后的活动 〇 〇 8.5.6 更改控制 8.6 产品和服务放行 S13 〇 〇 8.7 不合格输出的控制 S14 〇 〇 9 绩效评价 ● 〇 监视、测量、分析和9.1 评价 ● 〇 9.1.1 总则 M3 〇 〇 9.1.2 顾客满意 M4 〇 〇 9.1.3 数据分析与评价 M5 〇 ● 9.2 内部审核 M6 ● ● 9.3 管理评审 10 持续改进 ● 〇 10.1 总则 M7 〇 〇 10.2 不合格和纠正措施 M8 ● 〇 10.3 持续改进 ●：主管部门或主管责任人； 〇：配合部门或人员。
品生产管技术部 部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 营人力销资源部 部 ● 〇 ● ● ● ● ● ● 〇 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 附录4：工艺流程图
生产工艺流程图
塑胶扣：
1.注塑内扣 产品表面
9.印刷 10.装箱
5.硫化 6.拆外模 7.车水口 8.清理
2.表面处理 3.装外模 4.灌注 铝芯扣:
1.外购铝芯扣 喷沙
注 9.硫化 10.拆外模 11.硫化 12.
车水口 13.清洁产品表面
14.印刷 15.装箱
5.涂胶水 6.硫化 7.装外模 8.灌
2.来货检验 3.车床精加工 4.