六、可行性分析
㈠ 技术可行性
从网络技术及系统管理与安全、计费管理、客人操作管理、双方维护界面等多方面技术实现考虑，合作经营酒店宽带上网技术上没有障碍，是可行的。酒店采用光纤以局域网的方式上宽带网，骨干交换机的GE口至光纤出口接入电信主干为千兆，局域网的主干数据传输速率可达到1000Mbps，且所有宽带设备均采用宽带城域网上使用的接入设备，方便及时调整更改。
酒店宽带上网采用Web界面实现管理，酒店管理员可以通过Intranet以Web方式进行远程系统及计费管理。系统能实时记录、监视客人的使用情况，实现实时统计、实时结算。
酒店客人可根据酒店提供的账号和密码，直接在客房里通过验证后上互联网，并可随时查询自己使用互联网的情况和费用，同时显示相应的价格情况，还可修改自己的帐号密码。
厦门的各家酒店具体情况不尽相同，有的酒店在建或新建不久，有可能采用综合布线，有的酒店由于种种原因，不能重新布线，只能利用原有的电话线上宽带网，有的酒店既有综合布线的楼宇或楼层，也有未综合布线的楼宇或楼层。因此，根据酒店用户的实际情况，设计了如下三种不同的酒店宽带上网解决方案：利用电话线上宽带网，使用综合布线上宽带网，同时使用以上两种情况上宽带网的解决方案。所有使用的宽带设备均采用宽带城域网上使用的接入设备，方便及时调整更改。
㈡ 经济可行性
根据酒店客房、商务阅览室、会议中心、商务中心、常驻客户、行政办
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公、广告等收入项目，及设备费、安装调测、运营费、维护费、网络使用费、税收等支出项目，以及运营前景考虑，若无特殊情况，我司与厦门三星级以上酒店合作经营酒店宽带上网业务是有利可图的，预计投资收益率为16.85%，三年收回投资成本。 1、投资及运营成本预算
① 预计容量：15家酒店上网客房数预计：4,170间，其中：
? 已布网络线总计：1,388间。 ? 使用电信提供HomePNA设备400台。
② 一次性投入的酒店内部固定成本（设备、安装调测）
? 15家总计：160.87万元，平均每家：10.72万元 其中：
ⅰ 设备投资：143.63万元（平均每家9.58万元） ⅱ 安装调测：17.24万元（平均每家1.15万元） ③ 每年投入的可变成本（运营费、维护费和网络使用费）
? 15家总计：185.2万元，平均每家：12.35万元
ⅰ 运营费：年收入×6％＝252.52×6％ ＝15.151万元（平均每家0.89万元）(因该项目为合作经营，运营、管理由双方共同承担，故运营费电信方支出按收入的6％计算)
ⅱ 维护费：投入固定成本×5％＝160.87×5％＝8.04万元（平均每家
0.48万元）
ⅲ 2M宽带接入月租费： 15家总计：162万元 2、预计收费项目：
① 客房上网收费：30元/日/间
（酒店申报物价部门审批的收费标准为：30－50元/日/间）
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② 酒店常驻客户：260元/月/间 ③ 酒店常驻机构：1800元/月/家 ④ 网吧：30元/日/信息点 ⑤ 会议中心：30元/日/信息点 ⑥ 商务中心：80元/月/信息点 ⑦ 酒店行政办公：80元/月/信息点
? 由于其他项目的不可定数，这里只以第一项客房上网收费之收入作评
估。
3、年收入预测
① 15家酒店总计：315,65元(见附件2中计算每家的平均收益为210,433元)
② 按二、八分成，电信收入预计：252.52万元
? 每家收入＝30元/日×客房实际出租间天数×商务客人入住率×上网
比例
? 其他收入（酒店常驻客户＋酒店行政办公＋商务中心＋网吧＋会议中
心）：因不可定数，故暂忽略不计。
4、盈亏点分析
? 成本：
① 固定成本：40.22万元/年
﹝设备投资＋安装调测费，按四年计提折旧：（143.63＋17.24）÷4年〕 ② 变动成本：185.2万元/年
（运营费＋网络使用费＋维护费＝15.16＋162＋8.04）
? 收益（按四年计）
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算法一：总的收益平衡点：206间/日
按分成电信的收益平衡点：258间/日
每年：（固定成本＋变动成本）÷(每日客房上网收费×天数)
=(40.22万元+185.2万元) ÷(30×365)＝204.31≈206
当15家酒店日客房上网数﹤206间时，收益﹤0。
对于电信公司每日的客房上网收入为二八分成，既24元； 代入上面公式计算得出我司的收益平衡点为258间/日 算法二：按入住客人上网率指标和现有数据预计：
入住客人上网率＝（固定成本＋变动成本）÷(我司每日客房上网收入×酒
店客房出租间天数×商务客人入住率)
＝（40.22＋185.2）÷（24元×15×60089间×60％）＝17.4％
当入住客人上网率﹤17.4％时，收益﹤0。
我司的收益平衡点为：酒店入住商务客人上网率≥17.4％
第一年：电信收益＝收入－成本＝收入－（固定成本＋变动成本） ＝252.52－（40.22＋185.2）
＝27.1万元（以主要收入保守计算）
第二、三、四年依此类推，假定其他数据保持不变，每年收益27.1万元。 5、现金流量简要分析
① 按上网率指标和现有数据预计，一次性现金投资为：160.87万元。 ② 第一年的净现金流量为：252.52－160.87－185.2＝-93.55万元； ③ 第二年的净现金流量为：252.52－185.2＝67.32万元； ④ 第三年的净现金流量为：252.52－185.2＝67.32万元； ⑤ 第四年的净现金流量为：252.52－185.2＝67.32万元；
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? 这里保守假定收入和变动成本都保持不变，第二年便可以收回全部投
资。
? 以上计算不涉及3.42%的营业税。 6、投资收益率：16.85％
四年平均投资收益率（以算法二为例）＝年收益÷成本
＝27.1÷160.87=16.85％
7、投资回收期：2.74年
每年净现金流量=营业收入-付现成本-所得税(3.42％)
=252.52－185.2-8.64＝58.69万元
投资回收期=原始投资额/每年净现金流量=160.87/58.69=2.74年
七、控制与评估
㈠ 控制
1、 采用目标任务绩效管理措施，制订纠偏措施，信息反馈制度，每月报表分
析，随时跟踪业务发展情况，定期检查、调研、审计、监控、评估，保证项目能够有效按计划实施。
2、 定期回访酒店，了解合作满意情况，规划未来合作前景。 3、 对酒店旅客发放问卷调查，了解旅客使用宽带网的满意度。
4、 每月进行一次营销费用分析，确保在完成销售额和市场占有率，计划情况
下，营销费用不超支。
5、 每月进行一次市场占有率分析，评估营销业绩，判断市场竞争情况。
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