防渗漏工程质量控制程序
文件编号 XA-GC-Z15 1.1 版 本 号 西安公司质量管理体系作业指导书 生效日期 防渗漏工程质量控制程序 （签盖章处） 修改状态 修 订 情 况 修改人 修改日期 I II III IV 起草人 部门负责人 主管领导 ISO9000工作组 签 发 王 博 陈 亮 刘 康 韩晓亮 胡 弘 职 务 职 务 职 务 职 务 职 务 工程师 部门经理 副总经理 计划督办 总经理 日 期 日 期 日 期 日 期 日 期 2007年12月 第1页
防渗漏工程质量控制程序
分析日期： 2007-6 分析人员： 防防防防1防防防防防防防防防防防防防防防防防/防防防2防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防3防防防防防防防防防防防防防防防防4防防防防防防防防防防防防防防1防防防防防防防2防防防防防防防3防防防防防防防防防防防防防防防防防4防防防防防防防防防防防防防 1.防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防5防防防防防防防防防防防防防防防防防防防/防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防KPI防:防防防防防防防防1防防防防防防防防防防防/防防防1防防防防防防防防防2防防防防防防防防防防防防防2防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防/防防防防防3防防防防防防防防防防防防防/防3防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防 第2页
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铝合金门窗安装工序交接验收程序施工控制流程施工控制流程质量控制要点质量控制要点工程管理人员职责人工工程管理人员职责人工和支持文件和支持文件战前培训甲方对监理单位、施工单位进行工序交接的报验流程、质量控制要点等。标段（或组团）主管工程师组织；监理单位工程师、施工单位班组长以上管理人员参加过程记录文件：《专题会议纪要》技术交底监理单位需不定期的抽查施工单位管理人员是否对施工人员按《防渗漏工程质量控制程序》进行技术交底。监理单位不定期抽查；甲方项目工程师检查监理单位的工作；图纸审查门窗大样图、门窗节点、防水节点等；标段（或组团）主管工程师组织现场工程师、门窗安装单位管理人员参加前期准备阶段过程记录文件：《图纸审查记录表》质量样板验收在单位工程大面积开工前，质量样板施工，确定质量标准。标段（或组团）主管工程师组织工程经理、现场工程师、监理工程师、施工单位班组长以上等管理人员参加过程记录文件：《样板验收记录》检 查 比 例检 查 比 例所有洞口检查门窗洞口检查并移交门窗图纸尺寸：按照图纸尺寸留设、砌筑。门窗控制线：总包单位移交门窗洞口垂直线、水平线、门窗进出控制线。门窗洞口预留尺寸：总包单位、门窗单位对门窗留设、砌筑尺寸复核。施工单位监理单位甲方现场工程师30％洞口移交阶段标段或组团主管工程师——100％100％过程记录文件附件1：《铝合金门窗洞口尺寸检查记录表》所有门窗塞缝检查门窗框安装材料进场验收：材料进场验收、防腐处理验收;门窗框周边塑料薄膜覆盖保护到位门窗固定件和塞缝：门窗安装牢固；基层清理干净；发泡剂填塞饱满；密封胶封口严密、无气孔；门窗保护：框周边隐蔽验收,对总包单位进行交接门窗收口，里外应具有高差，外侧排水坡度大于5％，泄水孔未被封堵。施工单位检 查 比 例检 查 比 例甲方现场工程师100％标段或组团主管工程师30%监理单位门窗安装阶段100％100％过程记录文件附件2：《铝合金门窗安装验收表》安装完的门窗要求成品保护成品保护门下坎待总包粉完后,采用“几”字形木框进行门下框保护(钉牢)施工单位检 查 比 例检 查 比 例甲方现场工程师30％标段或组团主管工程师——门窗成品保护阶段监理单位门窗玻璃标识：玻璃上做防撞标识。100％100％过程记录文件附件3：《铝合金门窗成品保护检查记录表》隐蔽资料、报验资料、工序交接资料（门窗单位提供验收的检验资料）检 查 比 例检 查 比 例甲方现场工程师30％标段或组团主管工程师——门窗安装验收阶段门窗安装完成后报验铝合金门、窗实体验收:型材拼缝,纱门纱窗,五金件,玻璃/型材划伤等门窗淋水试验检查验收施工单位监理单位100％100％过程记录文件附件4：《铝合金门窗淋水检查记录表》注： 红色方框表示铝合金门窗安装的关键质量控制点，此工序的施工质量严重影响其是否渗水。
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防渗漏工程质量控制程序
1. 目的
加强工程渗漏的施工管理，强化过程控制，明确各工程师岗位职责分工，切实做好防渗漏问题的控制，确保工程质量达到客户要求，降低客户入伙后投诉率，提升工程质量满意度。
2. 适用范围
金地集团西安公司所有在建项目工程。
3. 定义
无
4. 职责
4.1项目工程部专业工程师：负责组织监理、总包和相关分包单位对可能产生渗漏的部位、节点依照集团防渗漏质量控制程序和西北区域行业行之有效的习惯做法细化和落实防治措施，组织、监督对相关施工工艺、工序和材料的质量进行检测检查、验收评定，落实整改并形成闭合的质量管理记录。
4.2项目监理部标段（或组团）主管工程师：负责相关材料检测、施工质量管理。具体负责组织防渗漏工序质量样板的施工组织和验收、施工过程关键流程质量的检查监控，对每个关键节点的施工进行过程旁站、检查和纠偏，填写和保存相关原始记录。组织验收和落实质量问题整改，重要隐蔽部位的验收需通知甲方参加。 4.3项目工程部经理：重大交叉施工和成品保护措施的协调落实，按照不同施工阶段重要程度，不定期抽查关键部位施工质量，参加重要部位的施工隐蔽验收，检查督促专业工程师落实岗位职责。
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