项目部生产进度管理检查考核参照表
考核内容 考核评分办法 分值 5 5 4 4 4 4 4 30 得分 进度项目实施计划的编制及使用情况 项目部编制了实施计划，计划能有效计划促进现场各项工作，得5分 及施进度计划的修订及报监理、建设修订：是□；否□；执行：是□；否工组方批准情况 □；批准：是□；否 织 项目对分部工程进度延误的措施检查是否有进度计划表及措施，并根及资源安排 据计划的完善性评价打分 关键线路的施工准备与资源配置方案准备及资源配置：有□；否□ 情况 执行是否有效果：有□；否□ 未来半年完工的分部工程的计划应变措施：有□；否□ 保证措施或关键线路应变措施 执行效果：有□；否□ 施工方案的准备情况 有□；无□。酌情评价打分 项目部各作业面、队管理责任制 责任制的确定、调整完善及效果 进度项目部每周进度协调会议的情况进度评审：有□；否□ 10 50 管理及项目经理月度报告情况 管理责任及期限：有□；否□ 与协项目部相关部门、岗位及各作业各作业面每日情况报告：有□；无□ 10 调 面、队对进度计划的掌握情况及项目部的每日情况报告：有□；无□ 项目每日情况报告的管理 掌握情况：有□；无□ 执行效果：有□；无□ 根据进度日常管理酌情评价打分 5 5 5 项目对工地、工程按作业区、队分区设定及管理：有□；无□ 管理责任落实情况 管理效果：有□；无□ 项目对分包商进度监督管理情况 有□；无□。根据每日的劳动力考勤及作业记录酌情评价打分 分包商的进度计划、施工方案、进度计划：有□；无□ 施工日志、每日情况报告的管理 资源配备：有□；无□ 执行效果：有□；无□ 项目对分包商的生产技术交底 有□；无□。根据生产技术交底的科学、实用、及时等方面评价打分 项目部日常清洁、临时道路、仓计划：有□；无□ 库管理情况（工完场清） 执行效果：有□；无□ 施工现场垃圾、排水、排污等管计划：有□；无□ 理情况（场容场貎） 执行效果：有□；无□ 施工工程测量管理情况 进度资料管理 工程检验与试验管理情况 工程影像管理情况 工程统计报量管理情况 施工手续管理情况 合计 21
5 5 5 5 20 原始地形图：有□；无□ 竣工图：有□；无□ 测量工作计划及执行情况：有□；无□ 计划：有□；无□ 管理效果：有□；无□ 照片日志：有□；无□ 计划及安排：有□；无□ 办理情况：有□；无□ 5 3 4 报表格式及报表时间：正常□；否□ 3 项目部成本管理检查考核参照表
标序检评内准号 容 分 评 分 标 准 得分 ①是否签定了项目目标管理责任书，未签扣10分；②是否就合同主要内容对相关人员进行了交底，无交底记录扣3分；③是否根据项目目标与目标管理责任书的成本管理目标编制了项目的总体计划成本目标和 1 计划管25 分项工程成本目标，未编制扣5分；④是否对计划成本目标进行分解，理 并落实到项目部各成本责任岗位，目标未进行分解扣5分；⑤是否按半年期限对项目成本计划进行重新测算和申报，如果没有可扣10分。 ①是否存在越权招标和签订合同的情况，每发现一处扣5分；②现场各种材料是否按计划采购和进场，每发现一处扣2分；③是否按月（节点）办理各种分包结算，每发现一处不合标准扣2分；④各种结算是过程成2 30 否有合同作为依据，无合同或未按合同结算每发现一处扣5分；⑤各本控制 项成本费用是否控制在计划之内，成本超出计划扣5分。 项目亏损得0分。 ①是否建立分包和机械费结算台帐，每缺少一个台帐扣2分；②是否索赔台帐，未建立台帐扣3分。 成本台每缺少一个台帐扣2分；③是否建立签证、 3 10 建立材料消耗和租赁台帐，帐 ①项目是否按照进度和建设方、监理的签字确认收入；②是否按月成本核4 10 （节点）进行成本核算；③是否按期编制成本报表。每小项发现一处算 不合标准的扣4分。 ①是否按月（节点）进行了成本分析或经济活动分析，每缺少一次扣5分；②是否按照量价分离的分析原则，对项目责任范围内的各成本成本分5 15 项节超原因进行了详细分析，未按规定进行分析扣5分；③是否根据析 分析的结果，制定了整改措施，并对措施实施效果进行总结，无整改措施扣3分，未对实施效果进行分析扣2分。 项目是否建立成本预警管理机制，如果没有扣5分；项目发现亏损迹成本预6 10 象后是否采取可行措施，如果没有可扣5分。 警 合 100 计 检查人员： 时间：
项目部分包劳务管理检查考核参照表
序号 标准分 检 查 内 评 分 标 准 得分 容 贯彻执行企业各项制度、规定；职责分工明确，正常运作5 制度落实情况 （5分）。 5 人员配备 按规定配备劳务管理员（5分）。 督促分包商入场时提交人员花名册并在实施过程中进行动态调整（2分）；收集劳务人员身份证复印件（1分）、上岗4 用工实名制 证书复印件（1分）；督促劳务企业与劳务人员签订劳动合同，并将劳动合同书在项目备案（1分）。 22
一、 管理体10 系 二、 劳务实15 名制管理 按规定建立农民工业余学校并开展教学活动（2分）；建立劳务人员入场、继续教育培训档案（1分）；定期检查劳务4 培训实名制 人员培训档案，了解培训开展情况，并抽查检验培训效果（2分）。 督促分包商根据劳务人员花名册、出勤表按月编制工资台工资发放实名帐（4分）；记录工资支付时间、支付金额、经本人确认后，7 制 张贴公示（2分）；对发生拖欠行为及时予以处理并按规定上报（4分）。 劳动力计划管根据施工生产进度计划，按月编制劳动力使用安排计划（35 理 分）；结合进度调整适时调整劳动力计划（2分）。 现场施工检查定期检查劳务分包队伍的工程质量、安全生产、文明施工、验收 材料节约等情况，并详细记录检查、考核奖罚情况（5分）。 管理体系建立督促劳务分包企业建立质量、安全管理体系，配备质检员5 与运行情况 和安全员（5分）。 检查、督促劳务承包方管理人员和一般生产工人按规定持劳务人员持证5 证上岗，管理人员和特殊工种人员持证上岗比例未达到上岗情况 100%的，一般技术工人持证上岗比例达到60%。（5分） 做好劳务违约，纠纷的调解工作，配合上级做好诉讼、案5 违约处理 件的处理等工作（5分）。 5 随时了解劳务分包工程的进展状况，发现并解决劳务方面出现的问题，对解决不了的要及时向项目经理和上级劳务主管部门反映，并形成汇报资料（5分）。依据分包合同及协议，向分包商提供必要的生产条件、生活设施、并实施对分包商的履约过程管理；（5分） 三、 现场施40 工协调管理 5 协调配合 10 3 四、 劳务费10 管理 4 3 五、 合同管10 理 六、 考核管5 理 七、 退场管5 理 八、 统计管5 理 合计 5 5 食堂“两证”齐全得2分，宿舍床头卡、卫生状况合格得劳务人员待遇 2分，生活区卫生及文娱设施3分，保险（意外伤害、医疗等）3分 按照劳务招投标确定的中标价格签订《劳务承包合同》并劳务价格 执行合同价格（3分）； 严格按照劳务分包合同确定的价格按月进行预结算（2劳务结算 分）；按规定报公司（分公司）审核（2分）。 建立劳务费分析制度并定期进行分析，并采取有效措施控劳务费分析 制劳务费。（3分） 全面履行《劳务分包合同》、《安全生产合同》、《廉政建合同执行情况 设合同》，收集、整理、分析合同履行过程中的信息并向公司（分公司）反馈。（5分） 按照规定的程序及时办理合同变更、解除、终止等手续，合同调整 签订书面确认书。（5分） 按月度对劳务分包队伍进行考核，完工后进行总体评价，并将考核评价结果上报公司（分公司）。（5分） 5 考核管理 5 退场手续 对经上级批准予以清退的队伍，办理退场手续。认真核对人员、清点机具设备，下达《退场通知书》。（5分） 建立各类劳务统计台帐，按规定统计、分析、上报报表，5 统计上报工作 上报及时、数据准确、质量高。（5分） 100 检查人员： 时间：
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项目部资金管理检查考核参照表
序号 1 检查内容 工程收付款计划 分数 20 评分办法 按规定的时间间隔制定了收付款计划，得5分，计划规范、有效，可得5分；计划有效地涵盖了项目的动态变化，保证了资金需求，可得5分；计划进行了细致的分解，能够保证执行，可得5分。 按规定的频次进行了现金流分析，可得5分；分析资料规范、完整，可得5分；现金流分析充分与项目各方面的有效管理相适应，保证了项目资金管理的良好状态，可得5分；项目有良好的现金节余或资金周转效率提高的，可得5分 制定了保函或保证金的管理计划，可得5分；明确了保函或保证金的管理部门或责任人，可得5分；确立了保函或保证金的风险防范措施，或得5分；没有保函或保证金的管理疏漏可得5分。 对劳务工资进行专项管理，可得5分；劳务工资发放过程资料齐全，可得5分；劳务工资发放过程透明、公正、有效，可得5分；没有发生劳务工资纠纷，可得5分。 建立了工程收款的计划及措施，可得5分；工程收款过程资料规范、齐全，可得5分；工程款收取情况清晰、完整，可得5分；无拖欠款或工程款收取方面的矛盾，可得5分。 得分 2 项目现金流分析 20 3 履约保证金或履约保函的管理 20 4 劳务工资管理 20 5 工程收款 20 合计 100 检查人： 时间：
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项目部质量管理检查考核参照表
序检查号 项目 分项分 质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核 项目部质量管理责任制、制度、机构人员 物资进场验收计划 质量1 20 工程检验批划分及验收计划 计划 工艺试验及现场检（试）验计划 关键部位控制及监测计划 其它与质量管理有关的计划 物资进场检验验收记录及资料 班组自检互检记录及资料 工程检验、验收记录及资料 日常质量会议、日志、巡查及质量通病防治 2 工艺试验记录及资料 质量30 监督 现场检验记录及资料 关键部位控制、监测记录及资料 质量缺陷整改的监督检验记录与资料 质量事故的认定与处置措施 质量事故处理监督、成本分析及记录 具体内容 标准分值 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 实际得分 备注 质量工程资料的整理是否规范，是否与工程同步 3 验收20 （每发现1处分项工程的资料整理不规范或不能与工程同20 资料 步，则扣5分，分部工程的资料不规范则扣10分） 成品保护计划与措施 成品4 10 成品保护的记录与资料 保护 成品保护问题的整改与记录 4 3 3 纠正对各级检查发现的问题的纠正情况 和预（每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣55 20 20 防措分，发现重复发生的错误则扣10分） 施 应得分： 实得分： 得分率： 检查人： 检查日期： 年 月 日
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