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编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
单证名称 生产计划 采购计划 采购订单 合同审批表 共用物品采购计划 辅助材料入库单 偏差处理单 不合格品处理反馈单 原辅包装材料接收单 原辅包装材料接收单 付款申请书 购买设备申请报告 招标申请审批表 标书评审记录 采购订单 设备开箱点收单 设备安装验收报告 固定资产异动单 包装材料补（退）料单 不合格成品台帐 原辅、包装材料总帐 宣传品、促销品检验记录 偏差处理单 发货通知单 原辅料称量记录 药品购进记录 原辅、包装材料外观检查记录 不合格原辅、包装材料台帐及处理记录 合格证 原辅、包装材料分类帐 原辅、包装材料库存货位卡 库存物料台板卡 成品库存货位卡
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
成品台板卡 限额领料单 原辅包装材料接收单 包装材料批料卡 产品退货记录 退货申请表 退货及接收处理单 退货通知单 不合格品处理反馈单 成品总帐 成品入库单 入库单 ? 相关报表
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 报表名称 合同台帐 供应商档案 供应商供货统计 合同审批表 共用物品采购计划 辅助材料入库单 偏差处理单 不合格品处理反馈单 原辅包装材料接收单 原辅包装材料接收单 付款申请书 购买设备申请报告 日发货和库存报告 宣传品、促销品月报表 原辅材料综合月报表 辅助材料各部门领用统计表 月各部门共用品领用明细表 月成品报废表 月零售统计表 月送礼.抽检统计表 月末库存成品---盘点表
22 23 24 25
仓库红字出库月统计表 月成品入库统计表 月仓库成品出库月统计表 月平衡表 相关现有流程清单 流程名称 原辅料、包装材料的采购 共用物品的采购 退货至供应商 外协加工的采购 采购发票校验 固定资产的采购 原辅包材及宣传促销品的收货 成品的收货 共用物品的收货 成品的发货(对分部库存及客户) 原辅包材及宣传促销品的发货(对生产需求) 共用物品的领用 车间退货(合格品/不合格品) 成品的退货(从分部到总部) 成品及原辅、包装材料、中间品的报废 运费的支付 盘点流程
流程编号 AI-MM-010 AI-MM-020 AI-MM-030 AI-MM-040 AI-MM-050 AI-MM-060 AI-MM-070 AI-MM-080 AI-MM-090 AI-MM-100 AI-MM-110 AI-MM-120 AI-MM-130 AI-MM-140 AI-MM-150 AI-MM-160 AI-MM-170
系统功能实现范围 主数据管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 供应商 物料 货源清单 信息记录 采购申请处理 采购订单处理 采购申请及订单审批策略 外协加工订单处理 发票校验 采购订单收货 无采购订单收货 生产订单收货 物料在库位间转移 物料领用 成品发货 关于物料采购及库存情况的系统报表 采购订单管理 库存管理 物料管理信息系统 业务蓝图流程设计清单
流程编号 TB-MM-010 TB-MM-020 TB-MM-030 TB-MM-040 TB-MM-050 TB-MM-060 TB-MM-070 TB-MM-080 TB-MM-090 TB-MM-100 TB-MM-110 TB-MM-120 TB-MM-130 555日流程图名 主数据维护流程（MM模块） 标准采购流程 固定资产采购流程 委外加工的采购流程 对采购订单收货流程 无采购订单的收货 物料状态转换流程 物料在不同库位间的转移流程 物料的领用流程 对生产的发料流程 退货流程 盘点流程 发票校验流程 -
共用物品采购
本流程主要描述了共用物品的采购过程。
相关岗位职责分工
? 质保部：提供化验用品需求计划，由部门经理审核，储运部复核，主管副总审
批。
? 储运部：提供月劳动保护用品及低值易耗品需求计划由部门经理审核，报主管副
总审批。
? 设备部：提供月五金配件需求计划，由部门经理审核。报主管副总审批。 ? 供应部：根据相关需求计划进行采购。 ? 储运部：负责收货。 ?
单据/报表
? 需求计划 ? 入库单
问题分析
此流程不能及时反映采购员物品采购到位情况，全部要人工去查询才能了解采购任务完成情况，各部门投诉较多，物品价格不能长期稳定。