流程详述 流程名称：共用物品采购(AI-MM-020) 各需求部门供应部备注 1、 质保部、储运部、设备部根据当月生产计划制订各种共用物品需求计划，需求开始计划包括：物品名称、规格、数量、品牌等，需求计划由部门经理审核、储运1、填写共用物品需求计划部复核。主管副总审批，需求计划一式四联，第一联由需求部门存档，第二联交储运部，第三、四联交供应部。 共用物品需求计划2、向采购员分配业务2、 供应部对所有需求计划进行量的分配，将各部门不同的需求计划第三联交二名业务员，第四联供应部存档，并在存档采购员凭需求计划采购入库的需求计划上填写采购员的姓名以便追踪。 转收货流程结束
材料退货
本流程主要描述了生产使用过程中出现不合格材料的退货过程。
相关岗位职责分工 ? ? ? ? ? ?
生产部：填写偏差处理单。 质保部QA：进行质量确认。 供应部：提出处理意见。
质保部经理：对处理意见进行确认。 储运部：根据结果作退货处理。 财务部：进行冲帐。
单据/报表
● 偏差处理单
● 不合格品反馈单 ● 原辅包装材料接收单
问题分析
● 流程处理时间长，发现问题要层层审批。 ● 单据过多。
流程详述 流程名称：材料退货(AI-MM-030) 生产部开始质保部储运部供应部备注 1、 生产部在使用材料时发现材料出现质量问题，由生产部操作工填写偏5.填写处理意见差处理单，并由班长、主管、经理进行确认。 2、 质保部QA人员对此批材3.转收货流程1.偏差处理单2.复核否料质量问题进行确认，供应部、质保部经理也4.不合格品处理单同时对质量问题进行确5.填写处理意见认。 3、 偏差处理单填写完毕后6.储运部填写红色材料接收单通知供应商及储运部由生产部将此批不合格材料退至储运部，并开退货单。 红字凭证7.填写财务数据4、 储运部材料主管收到退货单后填写不合格品处通知供应商取货是退货凭证理反馈单交供应部。 5、 供应部填写不合格材料的处理的意见，并将反8.仓库根据红色材料接收单退货并记帐转财务冲应付流程馈单交储运部材料主管。 6、 储运部填写红色材料接结束收单，注明材料品名、 数量批号交供应部。 7、 供应部在红色材料接收单注明材料单价、金额交财务部。 8、 储运部根据红色材料接收单退货供应商并记帐。
外加工采购
本流程主要描述了外加工物品的采购过程
相关岗位职责分工
? 生产部计划员：负责制定生产计划，分发供应部。 ? 供应部计划员：根据生产计划制定采购计划。 ? 供应部经理：负责对采购计划的批准。 ? 质保部：制定相关技术要求及加工工艺。
? 供应部经理及计划员：下达加工订单。 ? 法律事务部：审核加工订单。 ? 财务部主管：对加工订单复核。 ? 生产副总对：加工订单进行审批。
单据/报表 ? ? ? ? ? ?
生产计划表 采购计划表 加工订单 订单审批表 订单台帐 供应商档案
流程详述 流程名称：外加工采购(AI-MM-040) 生产部供应部法律事务部财务部备注 1、 供应部计划员根据月生产计划、供应商的开始依据销售计划制定月生产计划月生产计划1.月采购计划不通过采购经理审批通过2.减扣库存量及未完采购订单量不通过外加工订单不通过生产副总审批通过6.将外协加工订单交供应商执行转发货流程通过3.审批通过4.审批不通过应标价，结合产品需要的物品需要量及损耗率制定采购计划。 2、 批准后的采购计划由采购部经理或计划员结合储运部提供的材料日报表扣减库存材料及未完成的采购订单量进行筌订月外加工订单。同时质保部确定外加工订单的技术要求和加工工艺。 3、 外加工订单及技术要求、加工工艺由法律事务部进行条款的审核。 4、 财务部主管对外加工订单金额、付款方式进行复审。 审批合格的订单交供应商，由供应商按订单要求组织生产，并由质保部QA人员进行转收货流程全过程监控。 结束