相关岗位职责分工 ? ? ? ? ?
客帐部主管开《发货通知单》。
储运部主管开《配货通知单》、《产品调拨单》、《送货单》并通知承运商。 仓管员、搬运工负责配货装车。
记帐员负责记《成品总帐》、《月出库统计表》、《月平衡表》。 统计员负责填写《当日成品库存报告》。
单据/报表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
发货通知单 配货通知单 产品调拨单 送货单 成品总帐
月出库统计表 月平衡表
当日成品库存报告 发运跟踪表
问题分析 到货不及时较难控制
当成品还处于待检状态时，出库应加强控制
如何更进一步保证《发货通知单》、《配货通知单》与实际装车数量严格一致 成品委托第三方保存时，其发放流程不明确
流程详述 流程名称：成品的发货—对分部库房及客户(AI-MM-100) 客帐部开始储运部备注 1.成品主管开配货单交成品仓管员和搬运工并依此单进行配货 2. 调拨单一式六联,其中通知承运商库存不足发货通知单检查库存分部和总部各二联,仓库留一联,回单一联;送货单一式四联,其中仓库一联,分部一联,回单一联,结算一联 库存满足1.配货单通知承运商捡配装车2.调拨单.送货单根据调拨单记成品总帐结束
原辅、包装材料及宣传品、促销品的发货
介绍储运部原辅、包装材料、宣传品、促销品发放流程
相关岗位职责分工 ? ? ? ? ? ?
生产部计划主管负责批生产记录，批包装记录。 市场部主管负责宣传品分配表。
储运部仓管员负责填写《原辅、包装材料库存货位卡》、《库存物料台板卡》、《限额领料单》。
备料工负责备料并填写《物料卡》、《称量记录》。 拉料工负责拉料。
记帐员负责记《原辅、包装材料分类帐》，《宣传品、促销品分类帐》。
单据/报表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
批生产记录 批包装记录
原辅、包装材料库存货位卡 库存物料台板卡 限额领料单 批料卡 称量记录
原辅、包装材料分类帐 宣传品、促销品分类帐 原辅、包装材料综合报表 宣传品、促销品综合报表
问题分析
? 《批馐记录》经常更换。 ? 仓库出现短料现象。 ? 备好的材料车间不生产。
流程详述 流程名称：原辅包材的发货—对生产需求 生产部开始填写批生产记录及批包装记录批生产记录及批包装记录储运部备注 1.原辅料按称量操作规程进行称量,并填写称量记录 2. 原辅料发给车间时仓管员填写限额领料单,车间确认;记帐员依限额领料单库存不足检查库存作帐 库存满足1.根据批生产记录批包装记录备料扣减物料卡台板卡数量物料转移到备料存放区填批生产记录批包装记录批料卡根据生产安排发料至车间在批料卡上确认2.根据批料卡记帐结束
共用物品的领用
介绍各需求部门对共用物品的领用过程。
相关岗位职责分工
? 各需求部门主管及经理负责对辅助材料领料单进行审核 ? 辅助材料领料单
? 经常出现需求部门领用数量比当月申请数量多的情况
各需求部门储运部开始 1. 各需求部门人员填写辅助材料领料单,经批准后交储运部处理. 2. 仓管员将共用物品交领用人员. 1.填写辅助材料领料单辅助材料领料单检查库存库存满足2.仓管员发货库存不足扣减物料卡台板卡数量记数量金额帐及分配对应部门结束