内部员工满意度
(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作 企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典
005 年副总指标汇总表
职务
考核指标 1、月审批资金供应率 业绩标准 资金不断档 指标回顾 实际供应率： 26
考核评价 权重 提取部门 财务费用控制（包括财务严格执行每月的预算标准 5×[1－（10*%－实际30％ 供应率）×4] = 30％ 费用、管理费用等） 采购成本降低率 采购成本比去年同期相比实际控制比率 下浮3％ 采购配件质量事故率 库零量控制 质量事故率为0，发现一次质量事故数 扣2分，市场反馈回一次扣1分 90%以上采购量库零不超实际超出库存量 过15 生产副总 1、售后服务款项回收率 2、生产计划按时完成 3、市场技术支持满意率 100%当季回收，每月应收实际回收率 款滚动计算 不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数 满意率 ≥ 90% 实际满意率 行政副总 1、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 2、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意率实际满意率： ≥90%
3、车辆费用控制 4、招聘与培训计划完成 控制在预算内 实际费用： 完成率100%（见年度计划） 实际完成率： 27
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]= 5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）= （到0为止） 5×{1－[（实际采购总量－超过15天库存量）/实际采购总量－90%]×2}= （0、5 为止） ×［－（１０－实际回收率）×３］ 5－ 延 误 次 数 ×2＝（0、5为止） 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=（0、5为止） 实际发生在预算内为5分，超预算：5－15×（实际/预算－1）= 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]= （0、5为止） 5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]= 5×[1 － （ 100% － 30％ 15% 15% 25% 50% 30% 25% 20% 25% 30% 财务部 人力资源部 总工程师 1、季度新产品研发计划完完成率100% 成率 实际成功率 2、新产品试制一次成功率按测试总项及重试项算，一实际成功率 （成本） 次成功率85% 3、测试达标率 COP（注） 推迟一个月 4、新研发产品上市率 上市率100% 1、月审批资金供应率 2、全面预算管理控制 资金不断档 实际上市率： 实际供应率： 财务部 预算费用误差控制在±5%实际发生： 以内 实际成本： 实际完成率： 实际控制比率 供应部 3、财务费用控制（包括财严格执行每月的预算标准 务费用、管理费用等） 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 1、采购计划按时完成 但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次 2、采购成本降低率 采购成本比去年同期相比下浮3% 3、采购配件质量事故率
4、库零量控制 质量事故率为0，发现一次质量事故数： 扣2分，市场反馈回一次扣1分 90%以上采购量库零不超实际超出库存 28
实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5为止） 5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） × 3]= （0、5为止） 5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕= 5×[1－（100%－实际供应率）×4] = 5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5] = 按时完成率100%，未按时完成 5－0.25×次数－2×次数 = 5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]= 5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止） 5×{1－[（实际采购总 30% 0% 35% 15% 35% 30% 30% 15% 15% 过 15 技术部 1、提供图纸、材料定额、按时下达，文件准确性实际晚天数： 工艺卡及时准确性 95%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次 2、技术支持及时性 延误生产发货一次扣2分 实际耽误 3、技术质量事故率 量－超过 15 天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止） 5－ 实 际 晚 天 数 30% ×0.5=（到0为止） 因技术问题发生的质量事实际事故数 故次数,每次扣3分 4、 现场技术支持满意率 见季度调查表 实际满意率 满意率 100%， 售后服务1、用户服务满意率 满意率 >95% 实际满意率 部 2、售后服务一次成功率 一次成功率>95% 实际一次成功率 3、服务款项按时回收率 100%当季回收，每月应收实际回收率： 款滚动计算 追溯率100% 实际追溯率 4、用户投诉追溯率 生产部
1、生产计划按时完成 2、生产成本降低率 不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数 控制在预算范围内 实际成本 29
5－ 实 际 延 误 次 数 ×2=（0、5为止） 5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到0为止） 5×[1-（100%-实际满意率）×3]= 5×[1 － （ 95% － 实 际满意 率 ） ×8] =（0、5为止） 5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×4] =（0、5为止） 5×[1－（100%－实际回收率）×3] =（0、5为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 追 溯 率 ） ×5]= （0、5为止） 5－延误次数×2=（0、5为止） 20% 10% 30% 25% 25% 30% 20% 30% 车间 3、按照作业指导书作业 4、质量指标 1、生产计划按时完成 2、各工序返工率 完全按照作业指导书，违反实际违反次数 一次扣2分 质量事故率为0，市场反馈实际事故数： 回一次扣1.5分 不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数： 返工率﹤3%（按作业台数实际返工率： 考核） 完全按照作业指导书，违反实际违反次数： 一次扣2分 控制在预算范围内 实际成本 满意率 ≥ 90% 实际满意率： 3、按照作业指导书作业 4、生产成本降低率 研究中心 1、市场技术支持满意率 2、方案设计成功率 满意率 ≥ 95% 实际成功率： 3、开发项目进度完成 100%完成 实际完成率 办公室1 1、行政办公费用控制 控制在预算内 实际发生： 2、招待费用控制 控制在预算内 实际发生
3、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意率实际满意率 30
5－违反次数×2=（0、5为止） 5－ 实 际 事 故 数 ×1.5=（0、5为止） 5－延误次数×2=（0、5为止） 5×[1 － （ 实 际 返 工 率 － 3% ） ×12.5]= （0、5为止） 5－违反次数×2=（0、5为止） 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5为止） 5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止） 实际发生在预算内为5分 超预算：5－15×（实际/预算－1）= 实际发生在预算内为5分超预算：5－15×（实际/预算－1）= 5×[1 － （ 90% － 15% 15% 30% 20% 15% 30% 40% 30% 25% 25% 20%