A、小房可以赠送中果盘1个／晚：中房、大房可以赠送大果盘1个／晚；豪华房可以赠送大果盘2个／晚；啤酒、红酒可以“买二送一”洋酒“买三送一”。 B、在KTV包房享有8 5折的权限(打折后不得低于最低消费)。
7、每月DJ必须完成4间订房任务，接订房消费额提成10％，完不成罚款100元／间，由DJ经理代收上缴公司。
8、DJ经理进入其它人的订房，必须得到他们的同意，否则按违规处理，处以罚款230元／次。
9、DJ经理不得向看房DJ收台费。
10、如由于每月结算后倒扣畚额未及时缴纳甲方财务，甲l，J可单方辞退乙方并扣除全部保证金，做为乙方对甲方的经济赔偿。 四、以下情况订房不算业绩： A：未经礼宾部同意私自调换房间； B：私自在公司门口拉自来客，订假房； C：所有整单或免单的订房；
D：没有买单或跑单的订房(由乙方买单)； E：房间买单折头打8折的订房。 甲方代表：______________________ 日 期：______________________ 己方代表：______________________ 日 期：______________________ 二、客务员工作程序及规范 (一)、营业前：
1、准时上班(以换好制服，化好淡妆为准)。
2、班前例会(认真听取主管的工作安排及礼貌用语训练)。 3、认真做好营业前的切准备工作及搞好房间卫生。 (二)、开始营业：
l、听取主管安排分房后，各自回房做准备工作：领咪、摇控、纸巾等。 2、几点钟准时站在人厅，恭候宾客的到来。
3、宾客来到时，做到热情礼貌，欢迎宾客鞠躬问候“晚上好，欢迎光临”。 4、DJ进房首先敲三下门，进门时要点头微笑，向客人问候“晚上好”。
5、打电话通知总控开机，放～些轻松愉快的音乐。
6、礼貌的询问客人“请问小姐、先生需要喝点什么酒水(酒水牌关上)”。 7、及时将客人所点之酒水输入电脑。 8、跟服务员密切配合．让服务员取酒水。
9、礼貌的询问客人“请问小姐、先生想唱什么歌曲”，认真快捷的为客人点上。 10、酒水送上后，一一为客人放好，酒倒好后，微笑着说：“请慢用”。
11、烟灰盅以三个烟头为准，需及时更换。桌面不可以有水迹、牙签、果皮、空杯及空瓶，地面不可以有纸巾及其它脏物。
12、客人喝完面前的酒水时，需及时为客人添上酒水，并询问客人还要不要再加一些，并推广公司食品。
13、客人在消费的过程中，我们要以“礼貌、微笑、周到”的服务为准，房间的卫生保持干净整齐。
14、客人买单后，DJ要送客人到房问门口，并礼貌的说“欢迎下次光临”。 (三)、营业后；
送客后，到房收好咪、摇控，关好电脑、电视、空放、空调、屯灯，协助服务员搞好卫牛。
注：工作中如宾客有问题，自己能解决的尽量解决，不能解决的及时通知主管，主管安排工作时绝对要先服从，后上诉。让宾客在欣赏我们的灯光音响和气氛的同时也不忘欣赏我们殷勤有礼的优质服务。
财务部
一、财务经理岗位职责
l、存总经理领导下，贯彻执行国家经济政策、划经制度和企业财务会计制度，贯彻本公司经营方针、各项规章制度和领导决策，负责财务部的各项管理工作；
2、负责本部门内各种业务的审核，财务报表的复核厦资金的调配工作，并及时向总经理汇报财务工作的状况；
3、建立健全公司内部财务管理制度，组织本公司的全面核算，监督资金和财产的管理，为总经理的决策提供分析数据：
4、负责财务部的业务水平指导，思想品质教育，专业培训和工作评估，督促各岗位人员履行职责；
5、以权限发生制的原则及谨慎、稳健的工作态度处理各种具体财务事项，在保证正常营业的状况下，监督、指导成本费用的降低，以最低的成本获最大的收益；
6、协助总经理处好公司与财政、税务、金融、工商等有关部门之间的工作关系； 7、根据公司财状况，控制和审批好可支出资金。加强对外扯收支的管理和监督 ，发现问题及时解决，以保证公司的名誉和利益。 二、会计岗位职责
1、接受财务经理的领导，做好会计的全而工作；
2、负责审核所经管独立核算部门的一切开支，结算等经济事项，并按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查。包括内容、用途：审批手续和原始单据金额等，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理并及时向上级汇报；
3、负责审核出纳每日送来的一切收支结算单据，发现问题及时上报；
4、对各经营的独立核算部门或经营科目，根据出纳送来的已经审核报销的单据填到会计科目记帐凭证；
5、对己制好的记帐凭证要进行重复审核，审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致；
6、对已审核的记帐凭证输入电脑，并按记帐程序逐一用电脑记载各业务事项； 7、帐务记载必须日清月结；
8、经营的科目明细帐，每月终结时，均必须做出科日余额表： 9、负责编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明： 10、月中做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对；
1l、装订记帐凭证、会计报表、各种帐册．并分类编号，对凭证、报表、帐册按日期顺序保管；
12、负责对经营的科目，要及时进行清帐，应收、应付帐款及时追收及清付； 13、熟悉所使用的切设备(电脑、计算器等)；
14、绝不能泄露及带出公司的一切资料及个人电脑操作密码： 15、对所管辖的发票、收据等票据做好收发及核销工作； 三、收银岗位职责 A、班前准备：
l、准时上班(以化好淡妆，穿好制服为准)： 2、班前例会，认真听取主管的丁作安排和总结 3、搞好环境卫生：
4、检查所需办公用品是否齐备；
5、检查电脑、电话、紫外线灯是否正常，如有故障，应立即通知工程部； 6、检查备用金、散钱是否够用 B、结帐：
1、以快捷速度打单结帐，现金结帐时，应同服务员方面读数，按照电脑所列酒水金额； 2、需折扣的帐单应有公司指定人员签字方可打折；
3、客人如付外币，收银员应按照公司兑换比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款；
4、客人挂帐，需由公司指定人员签字方可，否则将不可挂帐； 5、严防假钞、假卡混入，如发现，应立即报告保安部。 C、收市：
1、收市时，应打一份本部营业收入日报表，呈交财务部。 2、搞好环境卫生； 3、上交营业收入到财务部； 4、清点备用金：
5、检查电器是否全部关好，抽屉是否锁好； 四、出纳岗位职责
1、在财务经理领导下，认真学习贯彻国家的各项方针、政策、法令、规定及其公司网部的有关规章制度；
2、负责现金收付业务及库存现金、现金支票、转帐支票的保管，严格遵守国家现金管理的有关规定。在办砰完现金收、付款业务后，应单据上加盖“现金付迄”章； 3、负责现金支票的保管、箍发及登记，在签发之前要先核对手续足否齐全； 4、根据每天收款员送交的营业报表及时登记并审核无误后报送财务经理；
5、每天收款员交来的现金、支票、信用卡要登记，并有双方签字，而且要及时送入银行； 6、各种票据的购领、发放、变回必须有手续、有登记，对于交回的票据存根及作废的票据，必须审查是否完整、齐全、符合规定，必须有承办人和批准人的签字；
7、牢记公司的有关规定，对不符合规定开支有权拒付。付款金额在一万元以下由总经理确认审批后，给财务总监复核后付款。超过一万元的，经总经理审批后再由甲、乙双方代表签认，方给对务总监复桉付款；
8、根据记帐凭证，及时登记现金日记帐、银行存款日记帐，以帐面正确、清晰、准确、整洁：
9、每一要清库，做到帐库相符，要与银行的对帐单对帐，笔笔对清； 10、每天要对结帐及挂账单分列核对，并将各帐单整理好； 11、工作中要努力，细致无误，坚持原划。 五、采购 A、申请程序
任何采购的支出要由申请部门根据库存情况和营业所需填写采购单。并注明规格、数量及估价，申请部门经理签批后，交由总经理审批。大批进货应提前两天提出申请。 B、审批：
1、总经理接到采购申请单及有关资历料后，可按如下方式处理： (1)、批准：如果决定批准，签字后，将单转入财务部。 (2)：退回：如果不批准备，注明原因后退回申请部门作废。
2、财务总监接到总经理转来批准后的采购单，根据公司资金情况和存货情况作以下处理； (1)：批准：如果决定批准，则签字后第一联留财务部备案，第一联转到采购令其采购注明意见或建议，由申请部门直接购买。
(2)：退回：如果资金情况存货情况不允许或其它别的原因，则由财务总监注明原因后退回原申请部门并告之总经理。如需暂缓购买的，则由财务总监和申购部门经理协商解决。 六、仓管岗位职责
1、按时上班，检查仓库有无异常现象，并做完整记录，发现异常情况及时向上反映；